中海油田公司仓储管理程序1．范围本程序规定了仓储管理的职责、人员配置及基本操作内容，适用于公司各级仓储单位。2．引用标准《中海油田服务股份有限公司物资、装备管理规定（试行）》3．定义特殊出入帐业务是指仓储管理中出现的移库、调正、盘盈亏、损耗、报废、冲帐等引起库存帐数量增加或减少的非正常出入帐业务。代管物资是指事业部目前暂时不用，但日后仍需使用，且生产现场仓库、库房、料场无法存放，需退回综合事业部供应中心仓库、库房、料场临时保管的物资。4．职责与权限4.1物资装备部4.1.1负责监督、检查各仓储单位的物资仓储管理工作。4.1.2批准各仓库、库房、料场的管理级别。4.1.3编制和批准仓储管理各项制度、办法。4.2分公司、办事处4.2.1属地仓储管理的归口管理单位。4.2.2组织制订属地仓储管理各项制度、办法。4.2.3对各级仓储单位有关人员进行业务指导、培训、检查。4.2.4负责审核汇总各级仓储部门上报的报表。4.2.5负责上报属地各仓库、库房、料场的管理级别。4.2.6每年对仓储单位的库存物资，工作人员分别进行质量、库房管理标准级别的考核审定。4.3仓储单位4.3.1落实仓储管理的各项制度、程序、办法等。4.3.2组织仓库人员学习业务，开展岗位练兵，清仓查库等活动。4.3.3对仓储管理工作进行业务考核、检查。5．控制程序5.1库房管理标准分类5.1.1一级库标准。5.1.2二级库标准。5.1.3三级库标准。5.1.4针线笸箩库。5.2库存物资类别5.2.1帐内物资。5.2.2淘汰物资。5.2.3代管物资。5.3综合事业部仓库5.3.1收、发、存公司采购的国产、进口物资。5.3.2收、发、存总公司系统内调拨的物资。5.3.3收、发、存各平台、单位的淘汰和代管物资。5.3.4所有仓库、库房、料场按一、二、三级库标准进行严格管理。5.4各事业部库房5.4.1收、发、存从综合事业部仓库拨入的国产、进口物资。5.4.2收、发、存授权本单位到总公司系统内兄弟单位调拨的物资。5.4.3收、发、存本单位生产使用中周转物资。5.4.4各事业部仓库、库房、料场按三级库标准或“针线笸箩”库要求进行管理。5.5仓储管理的工作岗位设置及要求各仓储管理单位/部门应根据本单位/部门仓储业务量的多少设置专职或兼职的仓储业务主管、保管员、稽核员等岗，具体要求见总公司《物资仓储管理制度》。5.6库存物资管理5.6.1物资入库验收5.6.1.1货物接运。5.6.1.2准备验收的计量、搬运工具及有关验收前事宜。5.6.1.3审核有关验收文件。5.6.1.4实物外观检验。5.6.1.5实物数量或称斤检尺验收。5.6.1.6简单的质量验收。5.6.1.7配合其它部门检验。5.6.1.8不合格的处置，按《不合格采购品处理程序》要求执行。5.6.1.9做好验收记录。5.6.2物资入库5.6.2.1凭采办/资源管理/计划人员填制的物资入库单办理入库。5.6.2.2核对入库凭证内容与验收交接单、实物是否相符。如不相符，应将入库凭证退回有关人员。5.6.2.3按规定的计价方法确定入库价格。5.6.2.4记帐，填写标签。5.6.3物资存放5.6.3.1根据物资性能、形状、大小、轻重、价值、类别确定存放地点。5.6.3.2按“五五摆放”“四号定位”原则摆放。5.6.3.3“上盖下垫”“通风排水”做好防护措施。5.6.3.4挂标志和料签。实行条码管理时应一物一码，逐件标识。5.6.4物资保管、保养5.6.4.1不同季节，不同气候采取不同的保护措施。5.6.4.2做好“四防”工作，确保安全生产。5.6.4.3保持库区清洁。5.6.4.4盘点：有动态物资当月盘点；无动态物资视库存项目多少按比例定时盘点；公司库(综合事业部供应中心库)每季及年末逐项逐件盘点；其它库(生产现场库)每年末逐项逐件盘点；发现盘盈亏要查明原因，做盘盈亏处理；所有盘点活动应作记录。5.6.4.5库存物资实行定期检查，重点抽查。5.6.4.6发现问题及时处理。5.6.4.7做好质量检查记录。5.6.4.8需保养物资按技术要求进行保养。5.6.4.9做好保养记录。5.6.5物资发放5.6.5.1核对出库凭证。5.6.5.2查帐填单。5.6.5.3按单备料、动签。5.6.5.4当面点交，包装。5.6.5.5对帐复核。5.6.5.6清理善后工作。5.6.6帐务管理5.6.6.1上年结转，摘录旧帐中有库存数量的明细和数额。5.6.6.2正常出入帐业务管理。5.6.6.3特殊出入帐业务管