主讲人:曹怀枝国家注册QMS审核员培训教师高级审核员高级工程师自我介绍学习要求第一章结合型管理体系概述经济发展市场竞争的需要ISO19011质量/环境管理体系审核指南ISO9001：2000标准目录及文件要求7产品实现7.17.27.37.47.57.68测量、分析和改进8.18.28.38.48.5总则监视和测量不合格品控制数据分析改进B）环境管理体系标准的产生和发展一、温室效应二、臭氧层破坏三、酸雨的形成与蔓延四、生物种类减少五、海洋污染六、有毒有害化学物资污染与越境转移七、水体污染水资源危机八、土地退化、沙漠化和耕地損失九、森林减少十、城市环境问题环境管理体系(EMS)模式C）职业健康安全管理体系产生的背景b)全球每年死于工伤事故和职业病人数约为110万(职业病占1/4)。这高于每年交通事故死亡99万人、暴力死亡56.3万人、局部战争死亡50.2万人和爱滋病死亡31.2万人。C)初步估算每天有3000人死于工作，ILO估计劳动疾病到2020年将翻一番13个发达国家提出OHSAS18001管理评审科学的工作程序危险源辨识风险评价和风险控制策划从上图可以看出:2有关的基本术语和定义3组织构筑结合型管理体系的可行性三个管理体系要求的共同点实现持续改进开展内部审核和管理评审控制不符合确定有关人员的必要能力进行文件控制进行记录控制进行沟通交流控制监视和测量装置任命管理者代表结合型体系组织实施三个标准最大的不同点是其对象不同：组织构筑结合型管理体系的必要性第二章GB/T19001GB/T24001GB/T28001标准的结构、应用范围、基本术语和定义三个标准的结构三个标准的应用范围三个标准的术语和定义第三章三个标准共用部分的理解要点1总要求2文件要求3管理职责4资源管理5产品实现6测量、分析和改进数据分析改进环境方针安全管理方针待续改进目标指标和方案管理方案纠正措施预防措施不符合纠正和预防措施事故事件不符合纠正和预防措施第四章法律、法规及其他要求法律2产品质量法律、法规3环境保护法律、法规中华人民共和国环境影响评价法中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国渔业法中华人民共和国矿产资源法中华人民共和国草原法中华人民共和国土地管理法环境保护行政法规环境管理制度环境影响评价制度“三同时”制度环境标准3职业健康安全法律、法规职业健康安全管理制度第五章环境因素和危险源的识别和评价1环境因素的识别和评价三种时态：过去（如遗留的危害）、现在、将来（潜在的法规要求）。三种状态：正常、异常（水泄漏）、紧急（如爆炸）。a)常规活动：生产、开停机、例行检修活动，b)非常规活动：开停机、例行检修期间异常情况,临时抢修、毒物泄漏、火灾、台风、洪水等情况c)所有进入作业场所人员的活动：包括员工、合同方、访问者等d）作业场所内的设施：建筑物、装置、设备、车辆及租赁设施。八种类型：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)向土地的排放；d)原材料和自然资源的使用；e)能源使用；f)能量释放（如热、辐射、振动等）；g)废物和副产品；h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等识别环境因素应考虑环境因素评价标准82危险源辩识、风险评价和风险控制5、包括三种状态，三个时态和七种类型。作业条件危险性评价法发生事故的可能性（L）发生事故产生的后果（C）危害因素汇总表69第六章结合型管理体系审核概论2审核目的：评价受审核对象满足要求或准则的程度3审核的对象：可以是产品、过程、管理体系，管理体系可以是质量管理体系、环境管理体系、安全健康管理体系等。管理体系审核的分类管理体系审核的目的第二方审核的目的和依据第三方认证审核的目的结合型管理体系审核的范围2、现场方面a)明确的地址范围的整个现场，相关部门。考虑现场的规模和业务的变动，可以在任何现场进行随机抽样。包括地址范围内的外部作业部门（如基建）b)临时性现场：如建筑公司的现场这类临时性现场，其本身不作为登记对象，而是以开展这一业务的组织为对象，现场仅仅作为该组织的管理体系实施状况的证明而被抽样检查。c)无特定现场的登记对象：如一些服务业，其业务现场不固定，登记范围根据组织及所提供的服务来规定。体系的运行状况可在一部分服务现场审核。例如，搬家公司的实际工作现场是不固定的，可在其实际服务的部分现场进行审核。内部审核的依据管理体系审核的一般步骤内部审核的时机的频度内审策划内审的准备结合型体系审核员内部管理体系审核的准备内部管理体系审核的准备过程结合型审核计划的编制检查表的作用内审实施内部管理体系审核的实施内部管理体系审核的实施过程：现场审核技巧面谈开始时不必一定涉及标准内容，