五指峰牌有机茶质量管理手册江西龙升实业有限公司二〇〇六年三月十二日目录公司简介3目的、质量方针、目标3有机生产、加工、经营的质量管理实施计划4质量管理体系4说明4质量管理方法4质量标准4质量管理措施5质量管理内部检查规定5实施要点5组织架构6组织机构图6工作职责6质量职责分配表8跟踪审查与记录管理9茶园追踪审查与记录9加工厂追踪审查与记录9有机茶产品的召回10客户抱怨处理办法10质量管理员工培训办法11附则11江西龙升实业有限公司井冈山市五指峰茶厂质量管理手册公司简介江西龙升实业有限公司成立于二○○四年十月，注册资本金2000万元，是一家从事生态农业、林业、生态旅游开发的专业型公司。二○○五年三月，进驻全国红色旅游胜地—井冈山，收购了井冈山市五指峰茶厂，本茶场一九九三年开发种植茶叶，一九九六年开始投产；实行有机化生产，茶叶产品十分畅销。其远离城市与工厂，无污染；茶园处在海拔1000米的次生原始森林中，生物种群多样化，生态条件十分优越，有利于病虫害生态控制，基本不需要进行药物防治；雨量充沛、云雾多（年均雾日为96天），有利于优质名茶的生长与生产；植被丰富，土层深厚，有机质含量高，土壤含养水分能力强。面积435亩，具有得天独厚有机茶生产、加工条件。总公司：江西龙升实业有限公司地址江西省南昌市青山湖区桃花镇渔业村电话0791-6522115传真0791-6522115电子邮件Jdx1962@sina.com注册号3601002016206注册资金20000000RMB建立日2004年9月10日认证单位江西省工商管理局获证日期2004年9月10日生产基地区域代码井冈山市五指峰茶厂：YJNN/M0001内容面积为435亩，员工数：25人，工作职责见《质量手册》。地址井冈山早禾木海拔高度920~1060米生产能力3吨/年目的、质量方针、目标目的：为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。质量方针：以质量增强客户满意，以技术推动持续发展。质量目标：根据上述质量方针和公司的产品特点，制定本公司各层次质量目标如下：部门质量目标测量方法/计算公式公司总目标产品交付合格率≥98%(交货合格批数÷总交货批数)×100%交期达成率≥99%(及时交付订单批数÷合同规定交单总批数)×100%客户满意率≥90%依客户满意度调查汇总表计算销售部客户投诉及时处理率=100%(及时处理投诉单数÷投诉总单数)×100%茶园进料及时率≥99%(及时交货的采购订单数÷采购订单总数)×100%人事员工培训合格率=100%(上岗合格人数÷上岗员工总数)×100%加工厂品质一次交验合格率≥97%(成品总数-不合格数)/成品总数*100%技术错、漏检率≤2%(错、漏检批数÷总批数)×100%说明各部门依公司整体质量目标,结合本部门职责及运作内容订出部门质量目标;每月5日之前汇总上个月的各种原始数据,统计出质量目标值,每季度进行质量目标达成之研讨.每年底各部门汇总质量目标达成情况,并通过年度管理评审会议评审质量目标的适宜性，以持续改进质量体系的有效性。有机生产、加工、经营的质量管理实施计划质量管理体系本公司质量体系是由质量手册、程序文件及工作文件三个层次书面文件以及相关规范组成，其执行结果则以表格及记录的方式保存，以确保质量体系有效运行，其结构如下图：说明：质量手册(QUALITYMANUAL，简称QM)确定质量管理方针及目标，并根据实际要求指定工作职责。程序文件(QUANLITYPROCEDURE，简称QP)提供公司各部门基本作业要求及职责。工作文件(WORKINGINSTRUCTION，简称WI)作业人员的操作规程；技术文件（包括客户提供的技术文件和相关资料）；外来文件。表单/记录(FORM/RECORD，简称FM)表单是用来收集数据资料的图表，具有相对固定的格式。记录是通过表单或电子媒体等手段收集的质量管理体系运行结果。质量管理方法管理方法：实施质量目标、绩效、考核责任管理，即主要业绩考核管理。以任职资格、目标计划为基础，以KPI为向导，对绩效进行考核，强调绩效目标的达成。管理原则：确定责任岗位，明确质量目标，绩效考核，奖优罚劣；建立绩效优先，多劳多得，能进能出，优胜劣汰的分配管理机制。以茶园地块为单元，以作业执行人为责任人，以各生产、加工、技术、销售部门为责任主体，建立公司有机茶产品的生产、加工、贮藏、销售等全面质量管理体系。实行有机茶产品，从生产、采摘、运输、鲜叶验收、加工、产品检验、成品入库、贮藏、出货、销