仓储作业治理方法一.目的：??????????加强仓库治理和场地规划，为公司财务及销售等提供准确的库存记录，确保产品消费的配套齐全，保障物资的计划治理和消费的正常进展。???????二.适用范围：????????本规定适用于公司仓库所有物资的出、入、在库治理。???????三.职责：???????3.1?消费部仓库负责所有物资的入库、出库、在库治理。???????3.2?消费部仓库负责每月对仓库所有物资进展盘点，做到帐、卡、物的一致。???????四，定义：???????无???????五，入库流程标准???????（一）?采购入库???????1，?供应商到货，由采购或者物料计划提早2小时在ERP中提交《采购到货单》（采购订单）。以便仓库做好收货预备???????2，?所有供应商送货，仓库均按ERP《采购到货单》及供方《送货单》确认收货。仓库收货时核对ERP到货单，确认规格，型号，数量，包装相符合后签收。并将物品放入来料待检区。???????没有《采购到货单》及供方《送货单》的到货，仓库应该予以拒收。???????3，?收货确认无误后审核ERP《采购到货单》，并在收货完成后1小时内在ERP中报检???????4，?质检合格后，仓库1小时内在ERP中按质检检验单生成《采购入库单》，并按物料属性选择仓库。确认无误后提交审核入库。???????质检不合格，按质量流程由采购安排退货或者质量部隔离???????（二）?产成品入库???????1，?产成品入库由消费部门在ERP中提交《产成品入库单》???????2，?仓库收到物资时，清点数量，确认无误，所有环节均没有征询题确实认审核入库。有征询题的予以拒收???????（三）?其他入库???????1，?按ERP《其他入库单》，清点数量，确认无误后，审核入库。???????2，?调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等其他来源的《其他入库单》均按上述要求操作???????六，?出库流程标准???????（一），销售发货?????????1，仓库发货员审核ERP《销售发货单》是否符合相关规定，和发货特别本卷须知，确认后打印发货单，严格按ERP系统《销售发货单》安排发货???????2，?发第三方仓库的按物料调拨流程处理???????3，?所有发货遵守备货--复核2个步骤，确保发物资资的准确性???????4，?发货包装，严格执行发物资资包装标准???????5，?所有发货记录确保ERP可查???????6，?特别要求发货，按销售或者工程提供的发货要求执行???????（二）?，调拨出库???????1，?为了保障物资平安，物料调拨由需求部门发起，需要由部门负责人或者工程负责人审批。???????2，?调拨单需要备注调拨缘故，及调出与调入仓库???????3，?各仓库负责人，负责对各自仓库物资异动进展监管。???????4，?仓库审核调拨单，并按调拨单发料。更新账物记录???????5，?仓库转仓，车间拨料，委外加工及第三方仓库发货。均可适用物料调拨???????（三），借用出库???????1，正常按ERP借用流程审核出来，单据审核打印后，仓库按销售发货流程执行发货???????2，特别临时借用仓库做好登记，并在规定的时间内追回。（只有极少特别情况，通过领导审批后方可操作，其余必须走正常ERP借用流程）???????（四），其他出库???????1，按ERP《其他出库单》，清点数量，确认无误后，按发货流程仓库???????2，调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等来源的《其他出库单》均按上述要求操作???????（五），领料/拨料出库???????1，消费部门按消费计划和产品BOM在ERP中提早提交领料单/拨料单，仓库按领料单/拨料单备货???????2，其他部门领料需要通过部门领导审批同意后，仓库方可按单发料???????3，发料时当场清点，确认无误后在领料单/拨料单上签字确认发料???????七，仓库日常治理标准???????（一）?物资摆放???????1，?仓库按照功能及划分为：收货区，来料待检区，成品放置区，原材料放置区，发货包装区，工具放置区，包材回收区，不合格品区???????2，?按ERP系统仓别分为成品仓，机械料仓，电子料仓，耗材仓，委外仓，PCBA半成品仓，报废仓和第三方仓库。???????3，?所有物资出入库及在库摆放均必须按规划区域摆放。???????4，?物资摆放保管，要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐