第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页2022学校年度财务工作报告学校年度财务工作报告各位领导，各位代表，同志们：我受学校托付，向五届二次教代会作xx年度财务工作报告，请予审议。第一部分财务收支状况一、收入预算执行状况xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。收入增长的主要缘由：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。包括：（1）基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元；（2）国家奖学金、助学金拨款396.60万元；（3）xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元，其中：教化事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元；科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。二、经费支出执行状况xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。（一）人员经费支出状况xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84％。支出明细为：1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85％。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要缘由是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要缘由：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元；二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元；三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元；四是医疗费用支出接着上升；五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金458.66万元、提租补贴132.34万元。本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万元，其中：公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关切，为全校职工的健康供应了资金保障。xx年，我校在职职工年平均收入为41946元，比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元，比上年增加15978元，主要是实行阳光津贴，每人每月增加收入1000元；退休职工年平均收入34786元，比上年增加3435元。职工收入稳步上升，充分体现了学校主动落实国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费的刚好兑现和发放。（二）公用