关于印发《中国石化信息化项目验收管理办法》的通知各企事业单位、股份公司各分（子）公司：现将《中国石化信息化项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。二〇一一年二月二十二日通用业务制度-执行类制度名称中国石化信息化项目验收管理办法制度编号制度文号制度版本主办部门信息系统管理部所属业务类别信息化管理/信息化项目管理/项目后期管理会签部门监督检查者职能部门/信息系统管理部审核部门法律事务部企业改革管理部解释权归属信息系统管理部签发日期废止说明原《中国石化信息技术项目验收管理办法（试行）》（中国石化信〔2006〕688号）同时废止。生效日期制定目的规范和完善中国石化信息化项目验收工作,保证项目验收合理、客观、公正。制定依据中国石化信息化项目管理办法适用范围各企事业单位、股份公司各分（子）公司约束对象信息化项目验收涉及的相关制度业务类别所属层级1信息化项目验收管理的基本要求1.1适用范围本办法适用于集团公司、股份公司（统称中国石化）所有信息化项目。1.2信息化项目分类信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和基础设施项目分类验收。其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要求进行验收。1.2.1自主开发项目指以中国石化为主导提出总体目标和总体设计要求,拥有自主产权的开发项目,包括独立开发、联合开发、委托开发等。1.2.2引进试点项目指为满足业务和管理的需要,引进成熟技术、管理模式并进行客户化集成、应用的项目,一般只在少数单位进行试点。1.2.3推广项目指试点工作已经完成并通过验收,具有明显的经济效益和管理效益,拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时间后,根据实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善,以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目。1.2.4基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体的项目,主要包括网络系统建设与改造、安全系统建设与改造、存储与备份及容灾等系统的建设、卫星通信系统和视频会议系统的建设与改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件的配置及升级。1.3验收管理原则项目验收坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则,保证验收工作的严肃性、科学性和公正性。1.4验收依据项目验收以可行性研究报告、总体（基础）设计（500万元及以上项目）、经批准的项目变更文件及合同为依据。由于需求、技术方案变化等原因,导致项目实施范围、进度、成本等发生变化时,必须事先办理相关变更手续,并形成项目变更文件,作为项目验收的依据之一。2各级管理部门职责2.1总部批复的信息化项目，由信息系统管理部组织验收；企业按权限批复的限下项目,由企业信息管理部门组织验收。2.2项目单位负责提供验收资料,配合验收测试及验收评审,组织系统演示,整改存在的问题。3验收流程3.1验收申请3.1.1项目完成全部规定目标任务后，项目技术文档资料齐全且投资2000万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其他项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目负责单位以正式文件提出项目竣工验收申请，同时提交项目验收材料。3.1.2验收申请文件内容包括：项目启动时间；上线、单轨运行时间；项目实施、培训情况；应用效益及效果简介；是否完成可行性研究报告（总体设计）规定的内容。3.1.3验收文档包括：项目验收工作报告（见附件1）；项目验收用户报告（见附件2）；项目验收技术报告（见附件3-6）；项目验收测试大纲。3.2验收条件审查3.2.1项目验收组织单位对项目验收申请进行形式审查,内容包括：项目是否按规定办理了立项及内容变更审批；项目验收资料是否齐全、规范、符合要求；是否达到规定的运行时间；是否缺项；应用效果是否达到预期的目标等。3.2.2项目验收组织单位对项目验收文档进行内容审查,并提出审查意见。主要包括：审查工作报告、技术报告和用户报告的内容是否翔实、具体，是否能够反映业务流程、功能和技术特色，体现出项目的作用和效果；检查项目建设过程文档的完整性和有效性，包括集成测试、单元测试、阶段测试及验收报告、系统上线/单轨批复、用户操作手册、系统维护手册等；检查与项目相适应的规章制度的建立和落实情况。3.3项目验收项目验收分为验收测试和验收评审两个阶段进行。项目验收必须通过了测试，并对测试专家组提出的问题进行整改后方可进入验收评审阶段。3.3.1测试及验收专家组3.3.1.1测试及验收专家组由熟悉项目的技术、业务、管理和IT专家组成，须具有专业代表性和互补性。被验收项目组成员不得作为测试组和验收专家组成员。3.3.1.2测试及验收专家条件：具有良好的职业道德，能够科学、客观