气瓶质量安全风险管控清单（制造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注质量计划的编制编制满足许可范围特性和单位实际情况的1质量计划和实施不满足要日管控质量安全员质量计划并实施求设计文件未经具设计文件应经具有相应资质的型式试验2有相应资质的型月调度主要负责人机构鉴定式试验机构鉴定设计控制设计控制责任人设计控制责任人应按照设计控制程序文件3月调度主要负责人未履职履职材料与零部件质量证明文件缺失材料与零部件在使用前应具有合格的质4周排查质量安全总监或不符合相应规量证明文件定材料与零部未按规定进行材按照法规、标准、控制程序文件的要求进行5周排查质量安全总监件控制料复验复验材料标识缺失或按照法规、标准、控制程序文件的要求进行6日管控质量安全员不符合相应规定标识序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注未按规定进行材按照规定进行材料发放领用，并做好相应记7日管控质量安全员料发放领用录材料控制责任人材料控制责任人应按照材料控制程序文件8月调度主要负责人未履职履职通用或专用工艺按照法规、标准、控制程序文件的要求编制9文件缺失或不符月调度主要负责人工艺文件合相应规定未按工艺规定进按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情10日管控质量安全员行执行情况检查况检查工艺控制工装模具使用管做好工装模具使用管理的检查，并做好记11月调度主要负责人理不规范录工艺控制责任人工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件12月调度主要负责人未履职履职。序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注焊工无证或超项13焊工持证焊接，项目符合要求日管控质量安全员目焊接无焊接工艺评定、具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺14焊接工艺规程或规程、焊接工艺卡，且能覆盖气瓶焊接所周排查质量安全总监不覆盖需的工艺施焊记录不及时、15及时、准确、规范填写施焊记录日管控质量安全员不规范焊接控制焊缝返修未按规焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文16周排查质量安全总监定执行件的要求执行应按照法规、标准、控制程序文件的要求进焊材未按有关规17行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、日管控质量安全员定进行控制使用和回收焊接控制责任人焊接控制责任人应按照焊接控制程序文件18月调度主要负责人未履职履职序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注缺少热处理工艺按照法规、标准、控制程序文件的要求编制19或热处理工艺不周排查质量安全总监工艺文件；热处理工艺评定应符合相关规定规范热处理设备不符热处理炉、测温装置、温度自动记录装置20月调度主要负责人合要求应符合有关规定热处理控制按照法规、标准、控制程序文件的要求，准热处理记录和报21确、规范填写热处理记录，出具热处理报周排查质量安全总监告不齐全、不规范告热处理控制责任热处理控制责任人应按照热处理控制程序22月调度主要负责人人未履职文件履职无损检测通用或专用工艺文件缺按照法规、标准、控制程序文件的要求编制23周排查质量安全总监失或不符合相应工艺文件无损检测控规定制无损检测人员资配备相应资质的无损检测人员并注册到24月调度主要负责人质不满足要求本单位序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注无损检测设备、仪应配备合格的无损检测设备、仪器和试25器和试块不满足月调度主要负责人块，并按要求进行检定校准相应检测要求未按相应工艺的无损检测的状态和时机应满足相应工艺26要求控制无损检日管控质量安全员的要求测的状态和时机无损检测记录和应及时出具准确规范的无损检测记录和报27报告缺失或不规周排查质量安全总监告范无损检测控制责无损检测控制责任人应按照无损检测控制28月调度主要负责人任人未履职程序文件履职理化检验人员未29理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人经培训合格理化检验控制理化检测设备和应配备合格的理化检测设备和仪器，并按30仪器不满足相应月调度主要负责人要求进行检定校准检测要求序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注理化试样不符合理化试样的取样、加工、试验和保存应符合31月调度主要负责人要求相关要求理化检验记录和应及时出具准确规范的理化检验记录和报32报告缺失或不规周排查质量安全总监告范理化检验控制责理化检验控制责任人应按照理化检验控制33月调度主要负责人任人未履职程序文件履职检验与试验工艺按照法规、标准、控制程序文件的要求编制34文件缺失或不符周排查质量安全总监检验