气瓶充装风险管控清单第一条为建立并落实气瓶充装安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照气瓶充装中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、管理的缺陷、设备的不安全状态和环境的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练；（七）未按有关规定建立实施气瓶充装质量追溯信息系统。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的特种设备；（二）气瓶错充、超额定参数充装和使用；（三）未按规定要求开展气瓶自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的特种设备；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的特种设备；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）充装设备、设施的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；（二）气瓶充装作业环境不符合要求；（三）移动式压力容器卸载作业环境不符合要求。第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第八条本单位根据上述规定制定了《气瓶充装安全风险管控清单》（例表见附录B3），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。附录B3气瓶充装风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1.每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员；1每班充装人员及持证日管控安全员检查人员不符合要求2.每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人未按规定配置技术负责人、安全总监、相1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理2应数量的安全员、特制度；月调度主要负责人种设备安全管理人2.按规定配备相关人员，建立台账人员员、气瓶作业人员作业人员无相应的资3定期检查作业人员证件月调度主要负责人格证书或证书超期的未对从业人员进行相对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并4关能力知识的培训和月调度主要负责人且考核合格考核5超许可范围充装的加强许可管理，严禁超范围充装管理日管控安全员未对气瓶进行检查和6对气瓶进行检查和维护保养维护保养序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予未对不合格的气瓶进7以报废的不合格气瓶进行消除使用功能的报废日管控安全员行处理处理8超量、超压充装严格按规定要求充装日管控安全员移动式压力容器未1.根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载严格执行卸载前后9检查记录表并实施；日管控安全员检查、卸载过程控2.编制卸载作业规程并严格实施制，装卸记录不规范1.按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质未建立气瓶充装质量量追溯信息系统及气瓶充装电子档案；10日管控安全员追溯信息系统2.气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存未建立、健全安全技11建立健全安全技术档案周排查安全总监术档案未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格12区和充装合格区，无周排查安全总监瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施明显隔离措施，且不符合安全技术要求序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注发现异常情况未按1.查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除13规定采取应急措施，隐患；周排查安全总监隐患未及时整改2.制定整改计划，明确整改措施及责任人无充装许可资质、许1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可；14可证超期的，未及时月调度主要负责人2、加强许可管理，及时变更办理变更手续。未建立、健全或有效实施相关安全管理制1.建立健全并有效实施相关安全管理制度；15度，未及时修订质保2.根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相月调度主要负责人手册、更新相关法律关法律法规标准法规标准未建立、健全操作规16建立健全操作规程月调度主要负责人程未及时办理使用登1.及时办理使用登记，对气瓶