气瓶充装（主要负责人）风险管控清单风险管控序号风险指标风险管控措施责任人备注类别形式作业人员无相应的资格证书1定期检查作业人员证件。或证书超期的。人员未对从业人员进行相关能力对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核2知识的培训和考核。合格无充装许可资质、许可证1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可；3超期的，未及时办理变更2、加强许可管理，及时变更。手续。未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修1、建立健全并有效实施相关安全管理制度；4订质保手册、更新相关法律2、根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相关法法规标准。律法规标准。5未建立、健全操作规程。建立健全操作规程。月调度主要负责人未及时办理使用登记，每年1、及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维护；6管理未及时报送气瓶基本信息汇2、每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状总表和年度安全状况。况。气瓶检验有效期届满前一个月，未向气瓶定期检验机7气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构构提出定期检验申请，并且提出定期检验申请，并且送检气瓶。送检气瓶。未制定应急预案或进行演8立建立应急预案，按要求定期开展演练。练。未落实安全事故报告义务，1、落实气瓶安全事故报告制度；9未采取有效措施防止事故扩2、及时采取有效措施防止事故扩大。大。所使用的压力容器、压力管道等特种设备未办理使用登检对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理使用10记的，超过使用年限的，超验登记证和落实定期检验、校验。过检验有效期的，安全附件设超过校验有效期的。备充装易燃有毒气体充装未配备气易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使用登11装瓶识读锁枪功能。记气瓶功能，非本单位气瓶应锁定充装枪。置压力容器的安全距离、安全与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有12防护措施不符合要求关法律、行政法规和标准的要求。充装区域通风不畅、未遮13按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳。阳。未配备消防设施，消防通道14不明确、不通畅，安全间距按安全技术要求配备消防设施，明确消防通道并通畅。不足易燃易爆气体充装场地、设环境易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备按要求配置15施、电器设备未按要求配置防雷、防爆、防静电设施。防雷、防爆、防静电设施未按所充装介质特性配备相16按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品。应的保护用具和用品未配备事故应急救援预案涉17配备事故应急救援预案涉及的应急工器具。及的应急工、器具。未告知进站须知、安全警示18告知进站须知、安全警示标识应齐全。标识不全的气瓶充装（安全总监）风险管控清单风险管控序号风险指标风险管控措施责任人备注类别形式1未建立、健全安全技术档案建立健全安全技术档案未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合2管理格区，无明显隔离措施，且按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待不符合安全技术要求充装区和充装合格区等明显隔离措施发现异常情况未按规定采取1、查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患；3应急措施，隐患未及时整改。2、制定整改计划，明确整改措施及责任人1、充装装置应当能够有效防止气体错装，必要时应当先抽真空再进行充装；2、充装高(低)压液化气体、低温液化气体以及溶解乙安全充未配备符合要求的气瓶充装炔气体时，所采用的称重衡器的最大称量值以及校验周排查4总监设装装置有效期应当符合相关计量规范或标备装准的要求；置3、充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求未按要求装设紧急切断系5装设紧急切断系统并定期调试统气体浓度监测报警装置不配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并定期校6环境符合相关要求；验发现不合7记录，整改发现不合格项格项气瓶充装（安全员）风险管控清单序号风险风险指标风险管控措施管控责任人备注类别形式1、每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，1人员每班充装人员及持证检查在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员；人员不符合要求。2、每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人。2超许可范围充装的。加强许可管理，严禁超范围充装。未对气瓶进行检查和维护3对气瓶进行检查和维护保养。保养。4超量、超压充装。严格按规定要求充装。移动式压力容器未严格1、根据安全技术规范与企业实际情况编制卸执行卸载前后检查、卸5管理载检查记录表并实施；载过程控制，装卸记录2、编制卸载作业规程并严格实施。不规范。1、按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气