中国〔陕西〕长江矿业新能源股份商业计划书保密须知本商业方案书属商业机密，所有权属于中国〔陕西〕长江矿业新能源股份。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本方案书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定；一、假设收件人不希望涉足本方案书所述工程，请按上述地址尽快将本方案书完整退回；二、在没有取得中国〔陕西〕长江矿业新能源股份的书面同意前，收件人不得将本方案书全部和域局部地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；三、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本方案书所提供的所有机密资料。本商业方案书不可用作销售报价使用，也不可用作购置时的报价使用。目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK"h"\l"bookmark24"\o"CurrentDocument"一、执行摘要3.HYPERLINK"h"\l"bookmark31"\o"CurrentDocument"二、公司介绍5.2.1公司简介5HYPERLINK"h"\l"bookmark43"\o"CurrentDocument"2.2业务/产品5HYPERLINK"h"\l"bookmark46"\o"CurrentDocument"2.3公司战略6HYPERLINK"h"\l"bookmark49"\o"CurrentDocument"2.4股权结构7HYPERLINK"h"\l"bookmark52"\o"CurrentDocument"三、市场分析7HYPERLINK"h"\l"bookmark56"\o"CurrentDocument"3.1市场概述：大规模，高增长7.HYPERLINK"h"\l"bookmark59"\o"CurrentDocument"3.2锌金属：中国是世界第一大锌生产国8HYPERLINK"h"\l"bookmark62"\o"CurrentDocument"3.3铅金属：中国是世界第二大铅生产国9HYPERLINK"h"\l"bookmark65"\o"CurrentDocument"3.4黄金：需求稳步增长9.四、经营模式1.04.1矿业经营模式4.2生物质发电经营模式13五、管理体系15HYPERLINK"h"\l"bookmark82"\o"CurrentDocument"5.1治理结构15HYPERLINK"h"\l"bookmark85"\o"CurrentDocument"5.2组织结构151.6.1.7.5.3管理团队....5.4监督/鼓励机制六、竞争分析186.1竞争格局186.2竞争优势18TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK"h"\l"bookmark126"\o"CurrentDocument"七、财务方案2.7HYPERLINK"h"\l"bookmark130"\o"CurrentDocument"7.1投资方案277.2融资方案27八、财务预测298.1销售预测298.2预测财务报表3.1九、风险及对策369.1风险说明369.2风险躲避错误!未定义书.签。十、结束语错误!未定义.书签。一、执行摘要公司介绍：中国〔陕西〕长江矿业新能源股份〔以下简称公司〕是一家由自然人控制的在美国OTCBB上市的矿产新能源企业〔交易代码：NAGM〕，注册资本4.06亿元人民币，公司专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售，以及对生物能源的合理开发利用。依托公司控制的三个富矿区，生产和销售锌精粉、铅精粉和金精粉；立足中国丰富的生物质资源，致力于生物质发电，促进循环经济的开展。公司方案五年内成为中国西部领先的矿业和生物质发电的新型能源公司。1.2市场分析：有色金属是规模大和增长快的资源型行业。中国对锌、铅、金和铝等金属需求远远大于供给，有色金属价格持续走高。25年中国精锌产量达271万吨，较20年增长了％。预计全球铅的总需求量将增加至大约6万吨，其中很大一局部的增长来自中国。预计未来几年时间，中国的黄金消费将从以往每年2吨左右增加到4吨至5吨。竞争优势：作为一个积极进取的资源型技术企业，本公司拥有以下优势：富矿资源：公司矿区可分为三个富矿区，区域内铅锌矿的储藏总量初步估算约为3-5万吨左右。其中，平均品位8T5%，有的可高达45%不等。同时，内有较大规模的金矿床存在，初步预计黄金储藏量约3-5吨。朝阳产业开展趋势：公司致力于新型能源的开发，生物质发电符合国家提倡循环经济、节能和环保的政策，具有广阔的产业开展空间。高品质低本钱：由于公司的矿产资源