KXNS文件编号：***********内部审核资料汇编编制人：审批人：*******************有限公司****年*月目录1内审计划....................................................................012内审工作日程计划....................................................033首次会议通知............................................................054首次会议签到表........................................................065首次会议记录表........................................................076检验检测机构资质认定现场评审表........................097内审不符合项报告....................................................218末次会议通知..........................................................239末次会议签到表........................................................2410末次会议记录............................................................2511内部审核报告............................................................26附件：内部审核记录表编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE50页共NUMPAGES54页第PAGE\*MERGEFORMAT51页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT54页*******************有限公司****年度内审计划文件编号：******为了更好的贯彻本公司质量方针，实现质量目标，客观评价本公司质量管理体系是否是正常持续有效的运行，加强公司内部管理，从而达到不断改进，自我完善和自我发展的目的，按照《检验检测机构资质认定评审准则》要求，特制定****年下半年内审计划，具体内容如下：内审目的：评价本公司质量管理体系运行的符合性和有效性，为改进管理体系创造机会；内审依据：《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、有关的法律法规等。内部审核要素：组织人员工作产所与环境设备和设施管理体系内容法规、标准、技术规范的特殊要求内审方式及时间：本公司采用集中式审核方式，计划定于****年8月份进行，具体时间有办公室提前通知。内审成员：内审组长及内审组成员公司年度内审计划文件编号：*******受审部门公司所有部门受审内别考核检测/校准项目□监视□提问□要素部门市场检查□审核依据质量体系文件□有关标准规范□审核范围质量体系全部要素□部分要素□审核组组长****审核组成员****************审核日期****年8月10日至8月12日审核项目时间审核内容要求审核组组员一：组织、人员、工作产所与环境、管理体系8月10日1：查阅公司法律地位的相关文件；2：查阅人员培训记录是否完整；是否制定相关的程序文件；工作人员对自己的岗位职责是否了解；3：是否有无证操作：必须持证上岗；4：管理体系文件的学习是否实施、具体；5：公司的设施和环境条件是否有利于检验检测活动的正确实施；是否满足标准要求；6：查阅各类管理体系文件是否依据新的评审准则进行编制等。****************二：检验检测设备和设施；抽样；检测和校准方法；管理体系8月11日1：检测的设施是否能保证检测工作正常开展；2：检测设备的量程、准确度是否满足要求；3：仪器是否有标识，是否有维修记录；4：各标准物质是否有证；5：抽样记录是否完整，样品是否有标识；6：查阅各类检测报告与使用记录。****************三：有关标准、法规、技术规范的要求；管理体系其他要素；8月12日1：查阅各检测报告记录是否完整；2：查阅各检测标准及法规是否完整；3：查阅各档案资料保存是否在规定期限以上；4：查阅其他一些相关资料。****************编制人：批准人：编