附件：上海银行关键岗位内控规范（2007年修订）【拟稿部门】稽核监督部【审议机构】上海银行关键岗位评审小组【审议日期】2007年6月15日【签发日期】2007年8月17日【发布文号】上海银行稽〔2007〕8号【印发日期】2007年8月20日【生效日期】2007年8月20日【备案批准】否【规章层级】操作规章【汇编定位】稽核监督－内部控制目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc174862367"第一章一级关键岗位内控规范PAGEREF_Toc174862367\h4HYPERLINK\l"_Toc174862368"一、资金营运中心自营业务债券管理与营销岗位PAGEREF_Toc174862368\h4HYPERLINK\l"_Toc174862369"二、资金营运中心自营业务融资管理与营销岗位PAGEREF_Toc174862369\h5HYPERLINK\l"_Toc174862370"三、资金营运中心票据业务审核与管理岗位PAGEREF_Toc174862370\h7HYPERLINK\l"_Toc174862371"四、资金营运中心黄金业务投资与管理岗位PAGEREF_Toc174862371\h8HYPERLINK\l"_Toc174862372"五、资金营运中心自营业务科经理岗位PAGEREF_Toc174862372\h9HYPERLINK\l"_Toc174862373"六、资金营运中心票据业务科经理岗位PAGEREF_Toc174862373\h10HYPERLINK\l"_Toc174862374"七、资金营运中心黄金业务科经理岗位PAGEREF_Toc174862374\h11HYPERLINK\l"_Toc174862375"八、资金营运中心外汇资金科经理岗位PAGEREF_Toc174862375\h12HYPERLINK\l"_Toc174862379"九、资金营运中心外汇高级交易员岗位PAGEREF_Toc174862379\h13HYPERLINK\l"_Toc174862386"十、资金营运中心外汇交易员岗位PAGEREF_Toc174862386\h15HYPERLINK\l"_Toc174862393"十一、信息技术中心系统管理员岗位PAGEREF_Toc174862393\h16HYPERLINK\l"_Toc174862394"十二、信息技术中心数据库管理员岗位PAGEREF_Toc174862394\h17HYPERLINK\l"_Toc174862395"十三、总行办公室公章管理员岗位PAGEREF_Toc174862395\h19HYPERLINK\l"_Toc174862396"十四、现金中心发行基金代保管库管库员岗位PAGEREF_Toc174862396\h20HYPERLINK\l"_Toc174862402"第二章二级关键岗位内控规范PAGEREF_Toc174862402\h21HYPERLINK\l"_Toc174862403"一、风险管理部系统管理员岗位PAGEREF_Toc174862403\h21HYPERLINK\l"_Toc174862409"二、信用卡中心账务调整岗位PAGEREF_Toc174862409\h23HYPERLINK\l"_Toc174862426"三、信用卡中心系统参数维护和调整岗位PAGEREF_Toc174862426\h25HYPERLINK\l"_Toc174862432"四、国际业务部信息管理科经理岗位PAGEREF_Toc174862432\h26HYPERLINK\l"_Toc174862438"五、国际业务部信息管理科系统安全管理员岗位PAGEREF_Toc174862438\h27HYPERLINK\l"_Toc174862444"六、异地分行国际业务系统安全管理岗位PAGEREF_Toc174862444\h28HYPERLINK\l"_Toc174862449"七、会计结算部主机管理员岗位PAGEREF_Toc174862449\h30HYPERLINK\l"_Toc174862455"八、个人金融部电子银行系统管理员岗位PAGEREF_Toc174862455\h31