特种设备质量安全风险管控清单Xxxx-01-2023（A）编制：审核：批准：日期：Xxxx有限公司压力管道、安全附件质量安全风险管控清单日期：编号：xxxx-2023（A）序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注依据《设计控制程序》中要求进行新未按规定执行进行新产1.产品的设计开发过程，且设计开发文件资设计责任人生产技术科品设计开发过程料齐全。发生设计变更时，依据《设计控制程未按规定办理设计变更序》中要求办理设计变更手续，经设计责2.设计责任人生产技术科手续（含材料代用）任人（或有关设计人员）审核，并经技术设计控制负责人批准后实施。设计控制责任人应按照《特种设备质3.设计控制责任人未履职量保证手册》、《设计控制程序》要求履设计责任人生产技术科职。序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注依据《材料、零部件控制程序》每年未按规定定期进行合格4.组织一次合格供方评审，经相关质控责任材料责任人供销科供方评审人审核，总经理批准，并做好相应记录。按照法规、标准、《材料、零部件控5.未按规定进行材料复验制程序》、《作业指导书》的要求进行材材料责任人质检科料复验，并做好相应记录。材料与零部件质量证明材料与零部件在使用前应具有合格的6.材料责任人供销科文件缺失或不符合相应规定质量证明文件。材料与零部按照法规、标准、《材料、零部件控件控制材料标识缺失或不符合生产技术科7.制程序》、《作业指导书》的要求进行材材料责任人相应规定（库房）料标识。材料储存条件不符合规按照法规、标准、《材料、零部件控生产技术科8.材料责任人定制程序》的要求进行存储。（库房）未按规定进行材料发放按照《材料、零部件控制程序》要求生产技术科9.材料责任人领用进行材料发放领用，并做好相应记录。（库房）材料控制责任人应按照《特种设备质10.材料控制责任人未履职量保证手册》、《材料、零部件控制程材料责任人生产技术科序》要求履职。序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注通用或专用工艺文件缺按照《作业（工艺）控制程序》的要11.工艺责任人生产技术科失或不符合相应规定求编制工艺文件。按照《作业（工艺）控制程序》规未按工艺规定进行执行12.定，定期进行工艺执行情况检查，并做好工艺责任人生产技术科情况检查相应记录。作业（工艺）控制按照《作业（工艺）控制程序》规工装模具使用管理不规生产技术科13.定，做好工装模具使用管理的检查，并做工艺责任人范（库房）好记录。工艺控制责任人应按照《特种设备质14.工艺控制责任人未履职量保证手册》、《作业（工艺）控制程工艺责任人生产技术科序》要求履职。序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注15.焊工无证或超项目焊接焊工持证焊接，项目符合要求。焊接责任人生产技术科具有合格有效的焊接工艺评定、焊接无焊接工艺评定、焊接16.工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖压力管焊接责任人生产技术科工艺规程或不覆盖道、安全附件焊接所需的工艺。施焊记录不及时、不规17.及时、准确、规范填写施焊记录。焊接责任人生产技术科范焊接控制焊缝返修应按照法规、标准、《焊接18.焊缝返修未按规定执行控制程序》的要求执行，并做好相应记焊接责任人生产技术科录。应按照法规、标准、《焊接控制程焊材未按有关规定进行序》、《作业指导书》的要求进行验收、19.焊接责任人生产技术科控制检验、储存、烘干、发放、使用和回收，并做好相应记录。、质检科焊接控制责任人应按照《特种设备质20.焊接控制责任人未履职量保证手册》、《焊接控制程序》的要求焊接责任人生产技术科履职。序号风险类别风险指标风险管控措施责任人责任部门备注按照《热处理控制程序》要求对热处未对热处理单位进行合21.理外协单位进行合格供方的评审，并做好热处理责任人供销科格供方评审相应记录。与外协热处理单位未签按照《热处理控制程序》要求与外协22.热处理责任人供销科订分包外协协议单位签订热处理外协协议。热处理设备使用正常，满足零部件的热处理设备、仪表不符23.热处理要求，所有仪器、仪表在规定校检热处理责任人供销科合要求热处理控制周期内。热处理记录和报告不齐外协单位应提供合格、有效的热处理供销科、质24.热处理责任人全、不规范报告，并附有热处理温度曲线图。检科热处理控制责任人应按照《特种设备热处理控制责任人未履25.质量保证手