电梯质量安全风险管控清单（制造）序风险类管控形责任备风险指标风险管控措施号别式人注设计任务书中明确设计的依设计的依据不质量安1据，检查设计文件的依据是否周排查符合要求全总监符合要求设计文件未经责任人员审查设计文件按规定经责任人员审质量安2周排查确认即用于生查确认通过后方能用于生产全总监设计产未按规定对外按照法规、标准、控制程序文质量安3来设计文件进件的要求对外来设计文件进行周排查全总监行控制控制未按规定办理当设计发生修改时，按设计控质量安4周排查设计修改手续制程序进行处理全总监未按规定对受建立合格受委托方名录，按照质量安5委托方实施质周排查程序文件进行采购质量控制全总监量控制未按规定进行按照法规、标准、控制程序文材料验收（复质量安6件的要求进行验收（复验）、周排查验）以及存放与全总监材料与存放与保管保管零部件未按规定进行按照法规、标准、控制程序文质量安7领用、使用控制件的要求进行料领用和使用以日管控全员以及材料标识及材料标识未按规定办理按照法规、标准、控制程序文质量安8日管控材料代用手续件的要求办理材料代用手续全员未按规定制定按照法规、标准、控制程序文主要负9通用、专用文件月调度件的要求编制工艺文件责人和技术交底未对设计图纸作业对设计图纸进行工艺审查，并质量安10的工艺性进行日管控（工艺）做好记录全员审查未按规定对生按控制程序文件规定，定期进质量安11产工艺执行情日管控行工艺执行情况检查全员况进行检查未按规定对焊按照法规、标准、控制程序文接人员、焊接材件的要求对焊接人员、焊接材质量安12日管控料、焊接过程进料、焊接过程进行管理、控制，全员行管理、控制并做好记录明确焊接试板的相关要求，按未按规定对焊质量安13规定进行加工、检验与试验、周排查接试板控制全总监焊接处理和保存焊接工艺评定、按规定进行焊接工艺评定、编质量安14焊接工艺规程制焊接工艺规程，确保能覆盖周排查全总监不符合要求锅炉焊接所需的工艺焊缝返修未按焊缝返修应按照法规、标准、质量安15周排查规定执行控制程序文件的要求执行全总监检验与试验工按照法规、标准、控制程序文质量安16艺文件不符合件的要求编制检验与试验工艺周排查全总监要求文件未按规定对检验与试验条件、按照法规、标准、控制程序文过程检验、最终质量安17件的要求进行控制并做好状态周排查检验、检验与试全总监标识以及相关记录检验验状态进行控与试验制检验与试验记应及时出具准确规范的检验与质量安18录和报告缺失周排查试验记录和报告全总监或不规范型式试验不符合相关规范要型式试验应符合相关规范要主要负19月调度求，不能覆盖产求，并覆盖产品范围责人品范围采购、验收、建档、操作、维护、按照法规、标准、控制程序文使用环境、检定件的要求对生产设备和检验与质量安20校准、检修、封周排查试验装置的相关环节进行控制全总监存以及报废等并做好相关记录生产设的控制不符合备要求和检验按照程序文件的要求对生产设档案管理不符质量安21与试验备和检验与试验装置的档案进周排查合要求全总监装置行管理生产设备使用状态标识，检验按照程序文件的要求对生产设质量安22与试验装置检备和检验与试验装置的相关标日管控全员定校准标识，法识、检验报告进行管理定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求未对人员培训的范围、要求、制定人员管理相关程序，明确主要负23月调度内容、计划和实相关要求责人施等做出规定特种设备许可所要求的相关人员管主要负24人员的培训、考加强过程巡查及档案管理月调度理责人核档案不符合要求特种设备许可所要求的相关主要负25检查相关工作见证材料月调度人员的聘用管责人理不符合要求制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持资源条件未能证期间，加强过程巡查，当相主要负26持续保持许可月调度关人员、工作场所、设备设施责人条件执行特等发生变化时，及时核查是否种设备满足许可条件许可制未按规定履行接受各级特种设备安全监管部主要负27度告知义务并接门的监督，并按规定申报和接月调度责人受监督检验受监督检验发现涂改、倒主要负28卖、出租、出借按规定进行许可证管理月调度责人许可证行为等政府监主要负29督、通发现不合格项记录、整改月调度责人报、预警投诉举主要负30发现不合格项记录、整改、消除安全隐患月调度报责人舆情信主要负31发现不合格项记录、整改月调度息责人