公司物资采购规范化管理制度公司物资采购规范化管理制度随着社会一步步向前发展，制度在生活中的使用越来越广泛，制度具有合理性和合法性分配功能。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编帮大家整理的公司物资采购规范化管理制度，欢迎阅读与收藏。公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。2、一致性原则买方订购的`物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致57096的，经审核，差额不超过请购单的。3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。五、材料分类：（一）材料分类1、固定资产：单位价值在元以上，使用寿命在一年以上的有形资产。2、操作材料：与操作有关的各种物品。3、营销礼品：节日礼品、营销礼品等4、办公用品：与办公有关的物品。5、后勤物资是指厨房和宿舍物资。6、其他物资：其他需采购的相关物资。（二）采购安排：总公司统一采购：代理商填写采购申请单，由部门经理批准，子公司总经理审核。原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司门店业务提供的办公用品、物流食堂菜肴及调味品、零食、水果等临时消耗品，由部门经理备案后报子公司总经理批准，财务审核后可由子公司自行采购）六、采购流程：1、请购单：用户部门填写《采购申请单》，经部门经理和子公司总经理批准后，提交产品销售中心。购货申请表应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。2、询价、比价、洽谈：（1）每项（材料）原则上报价应在三家以上。（2）采购员接到《报价单》后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）在下列情况下，不需要比价、议价：独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品，但仍需报价记录。3、样品的提供和确认：（1）如需提供和确认样品，必须确定样品发货周期，并由采购人员负责跟踪。收到样品后，必须第一时间送到需求部门进行确认,如有必要，必须与财务部等部门相关人员进行确认。（2）如果样品需要保存，必须密封以便将来比较。4、供应商选择：（1）具有法定经营主体的。（2）质量、交货期、价格、服务等条件良好。（3）有良好信誉的。（4）客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。5、合同签署：（1）供应商通过样品评审后，采购部与选定的供应商签订合同。（2）因交易发生的争议，按合同约定的条款处理。6、后续的进展（1）为保证按时交货，采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪，以确保货物（材料）的及时供应。（2）如采购物品（材料）不能在规定时间内发货，采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法，并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。7、验收和仓储：采购的货物（材料）到达公司后，经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目（材料）由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后，由仓管员出具入库表,并按入2库程序办理入库手续。验收不合格的，应通知采购部门，并在天内办理换货（退换货）手续。8、对账付款：采购付款实行审批制度，具体程序如下：（1）采购人员凭采购申请单、入库单、采购发票