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起草部门质管部颁发部门GMP办公室颁发日期制定人制定日期文件编号SMP－D－001-1审核人审核日期批准人批准日期执行日期分发人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间1、目的：保证仓库物料的准确性。2、范围：物料仓库。3、责任：仓管员、QA检查员、营销中心。4、程序：4.1每月月底仓库进行盘点，由物料主管与仓管员汇同财务一起对物料、成品对照库存报表盘点实物。4.2所有物料、成品的实际数量应和货卡、台帐登记一致，对于每批物料、成品的去向有明确的记录。4.3按各部门要求统计亩各种数据，与相关的凭证。4.4会同财务核对本月购入物料金额、领出物料金额，成品入库、出库数量。4.5各种单据保留齐全，并按月装订存放。4.6如实物的实际数量与记录不符，一定要追究出原因，并作调整。4.7财务部和销售部可以随时对库存物品进行盘存。
