文件编号：NSG/EOP-4.3.1～4.6受控状态：分发号：发布日期：2013年12月28日生效日期：2014年1月8日编制/日期审核/日期审批/日期2013年12月26日2013年12月27日2014年12月28日内部使用文件，禁止复印。（DO′TCOPY）XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-000版/次B/0程序文件一览表生效日期2014-1-8页次序号文件编号文件名称涉及14001的条款号涉及18001的条款号1NSG/EOP-4.3.1-1环境因素识别评价控制程序4.3.12NSG/EOP-4.3.1-2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序4.3.13NSG/EOP-4.3.2法律、法规及其他要求控制程序4.3.24.3.24NSG/EOP-4.3.3目标、指标和管理方案控制程序4.3.34.3.35NSG/EOP-4.4.2人力资源控制程序4.4.24.4.26NSG/EOP-4.4.3-1信息交流控制程序4.4.34.4.3.17NSG/EOP-4.4.3-2参与和协商控制程序4.4.3.28NSG/EOP-4.4.3-3对相关方施加影响的控制程序4.4.34.4.39NSG/EOP-4.4.5文件控制程序4.4.4/4.4.54.4.4/4.4.510NSG/EOP-4.4.6运行控制程序4.4.64.4.611NSG/EOP-4.4.7应急准备与响应控制程序4.4.74.4.712NSG/EOP-4.5.1-1环境监测和测量控制程序4.5.113NSG/EOP-4.5.1-2职业健康安全监测和测量控制程序4.5.114NSG/EOP-4.5.2合规性评价控制程序4.5.24.5.215NSG/EOP-4.5.3-1事件调查控制程序4.5.34.5.3.116NSG/EOP-4.5.3-2不符合、纠正和预防措施控制程序4.5.34.5.3.217NSG/EOP-4.5.4记录控制程序4.5.44.5.418NSG/EOP-4.5.5内审控制程序4.5.54.5.519NSG/EOP-4.6管理评审控制程序4.64.6XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-4.3.1-1版/次B/0环境因素识别评价控制程序生效日期2014-1-8页次1目的和范围对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司产生的环境影响之识别、评价作出明文规定。2职责2.1各部门负责识别各自职责范围的环境因素。2.2综合管理部负责公司环境因素的汇总，组织各部门对环境因素进行评价。3专用/缩略语3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.2重要环境因素：指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。3.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4相关/支持性文件4.1NSG/EOP-4.4.6《运行控制程序》4.2NSG/EOP-4.5.1-1《环境监测和测量控制程序》4.3NSG/EOP-4.5.3-1《事件调查控制程序》4.4NSG/EOP-4.5.3-2《不符合、纠正和预防措施控制程》5工作流程5.1环境因素的识别5.1.1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。1）环境因素识别三状态：a)正常:指正常活动的。b)异常:指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。c)紧急:不可预见何时发生对环境造成较大影的。XX钢铁环境安全管理程序文件编号NSG/EOP-4.3.1-1版/次B/0环境因素识别评价控制程序生效日期2014-1-8页次2)环境因素识别三时态：a)过去（过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来）；b)现在（现在发生的，并对现在或未来产生环境影响）；c)未来（现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响）。5.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。a)水体污染:生活废水、工业废水的排放。b)大气污染:指《大气污染物综合排放标准》规定的33种向大气排放的污染物的排放。c)噪音污染:指各种作业活动、生活娱乐活动产生的噪声。d)固体废弃物:含生活垃圾、工业垃圾、危险固体废弃物的管理。e)能源消耗、资源消耗；能源资源的使用和消耗