有限公司壬左&仟编号：0Y-PD-7.4枉序乂1干页码：采购控制程序1目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求，以最终满足顾客的期望与需求，特编制本程序。2适用范围本程序适用于供方的选择与控制，以及原材料、生产物料和日常用品等其他物资的采购与验收。3职责3.1请购人根据项目工程的设计标准和部门工作的实际需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，参考价格，填写采购申请单并交部门主管人员批准；3.1.2接收和检验请购的物品。3.2采购组3.2.1公司以采购组形式组织物品的采购，采购组由生产部采购人员、质检部采购人员以及行政业务管理部采购人员组成，其分属职能如下：a）对于生产物料及与生产制造有关的各种生产物资、机械设备、化学仪器等物品统一由行政业务管理部采购人员进行采购，生产部和质检部采购人员协助配合采购。b）行政业务管理部采购人员负责各类外购油品、包装产品、劳保用品以及日常用品的采购。3.2.2采购组人员根据请购人的采购申请单组织相关人员进行询价、议价，并订购价格合理与要求相符合的物品。3.3质检部3.3.1质检部人员负责对基础油、外购产品和产成品的质量进行检验和评测。3.4仓库3.4.1仓库人员负责对采购来的产品进行数量和外包装的验收。3.5财务部3.5.1财务部人员核对收到的付款单据，将供应商的发票与采购申请单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认，并按合同要求付款。有限公司壬臣&仟编号：DY-PD-7.4枉序乂1干页码：采购控制程序4米购范围A类采购物资：指直接参与生产并构成产品组成部分的需要从外部采购的物资，如基础油、添加剂、外购成品、钢制油桶、钢制提桶、塑料包装瓶。B类采购物资：指直接参与生产但不构成产品组成部分的需要从外部采购的物资，按使用部门主要划分为两类：a）质检部门：主要由分析仪器及配件、化学试剂、玻璃器皿、一般试验器材组成。b）生产部门：主要由机械设备及配件、仪表用品、电气用品、备品备件组成。C类采购物资：指不直接参与生产且对产品无影响的需要从外部采购的物资，如日常用品，办公用品、劳保用品等。5操作过程及操作程序详述1申请请购人根据实际需求填写《采购申请单》，提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时进行询价，给出推荐的供应商及价格。请购人负责将《采购申请单》交于部门主管人员批准，并与每月25日之前将单据交于行政业务管理部采购员。5.2审单2.1行政业务管理部采购员负责将各部门提交的《采购申请单》进行汇总审查。5.3询价、议价3.1采购人员应根据《采购申请单》对物品进行询价、议价，对金额在壹万元以上的物品需要寻找三个或三个以上的供应商进行对比，填写《询价议价单》，选出合格的供应商。3.2如属货源紧张、独家代理或专卖品等特殊状况，不受5.3.1条所限。5.4批准4.1所有《采购申请单》必须经公司总裁的批准才生效；4.2如遇突发事件，采购员可根据部门主管批准的《采购申请单》，对采购金额在50元以下的物资进行紧急采购。5.5订购5.1采购员根据批准后的《采购申请单》，实施采购。有限公司壬由&仟编号：DY-PD-7.4枉序乂1干页码：采购控制程序5.5.2订购物品存在下列两种形式：5.5.2.1对于小批量物品，凭批准的采购申请单，从供方处直接购买。5.5.2.2对于大型物品则需要以《采购订单》或合同的形式从供应商处购买。5.5.3采购员应对采购物品的交货期、交货量进行及时跟踪。对于国外采购的货物，在收到供方提供的交货船期后，应及时将信息反馈于财务部、生产部以及行政业务管理部，以便各部门作好准备。5.6交货及验收6.1对于基础油和外购成品送达后，必须先由质检部对其进行质量的检验，然后交于仓库进行数量或外包装的验收，验收合格后由入库人开据《入库报告》。5.6.2对于B类产品中的大型设备仪器，必须由各使用部门进行调试验收，并编写调试验收报告。5.6.3对于订购的其他生产性物品和C类产品送达后，必须汇同财务部和申请部门验收人进行验收。验收合格后，应在发票联或客户的送货单上签字，并由入库人开据《入库单》。5.6.4如果为了避免时间浪费或节约运输成本由本公司在供方现场实施验证，则在与供方沟通的采购信息中，明确规定验证活动的时间、方法和验收准则。5.6.5若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。5.7申请付款5.7.1采购人员负责采购物品的付款申请，应在付款通知书后必须附上下列单据：5.7.1.1已收货签收的发票或送货单经过核准的采购申请单5.7.1.3如有采购订单或合同副本也一并附上5.7.2对于经常性采购的物品，如文具等，应要求与供应商协商月