物业各类物资管理计划方案为加强物品申购、采购、保管、领用、核算的管理，对物品进行有效的控制，保证管理处物业管理工作有序、高效地进行，特制定本规程。1、物品的申购。1.1物品使用部门要以经核准的费用预算为依据，以必需、合理、节约为原则，。提出下月所需物品的品名、规格及数量，填写物品申购计划单，经部门负责人签字认可后，交接待部门仓库保管员。1.2月底前，仓库保管员将各部门申购计划汇总统计后，根据库存情况，增删。计划内项目，填写物品采购单采购单采用三联复写方式，详细注明采购物品名称、规格、单位、数量、要求到货日期等内容。1.3采购单须经接待主管、管理处经理签字认可一联仓库留底，主管，一联交米购员，按米购单上所列物品实施米购。1.4各部门急需的物品，如仓库确无存货，根据急事急办原则，可由相关部门。直接向分管主管提出申购事后由申购部门补填申购单，由仓库补填采购单。2、物品的采购。2.1米购员须了解供货渠道，收集价格信息，掌握市场动态根据品质优、价格廉、服务好的原则，按物品类别选定2-3家供应商，建立长期供货关系，并造册登记，存于分管主管处已报管理处经理同意的长期供应商，非经管理处经理批准，不得随意变更。2.2米购货款除零星小额采购（一般1元以下）支付现金外，均须使用支票结算；从长期供货商处采购物品，争取赊账方式，每1-2个月结算付款一次。2.3月度申购单经管理处经理签字后，一般在五个工作日内完成采购急需的物品必须立即采购，以确保物业管理工作的正常进行。2.4米购员必须按经审核批准的月度采购单上物品所列的要求进行采购，如有变动要及时与分管主管和财务联系分管主管应对每笔采购业务凭证进行审核，严格把好第一道审核关，财务应对采购业务进行抽查，发现问题，及时汇报处理。2.5米购员要根据发票所列的供应商名称、发票号码、品名、规格、单位、数量、单价、总金额填制一式三联收料单，一并与所购物品送交仓库签收。2.6仓库保管员（收货人）对物品进行清点验收后，在收料单上签名，其中一联仓库保管员保存，作为物品收入凭证、“库存材料”明细账记账凭证；一联交财务会计，作为“库存材料”分类账记账凭证；一联采购员留存。3、物品的保管。3.1仓库保管员应按仓库定位置放管理的要求，编制库、架、层、位“四定位”方法，将采购入库物品放入规定的仓位，并根据物品仓库填写货卡。3.2物品保管要做到“四清、二齐”，即品名清、规格清、数量清、价格清；库容齐、堆放齐库内物品应根据品种、规格、形状、批次、成行、成堆、成串等各种形式摆放，做到摆放整齐稳妥，便于点数、发货。3.3各种物品的发放要按“先进先出”的原则，以保证库存物品质量完好。3.4仓库要加强防火防盗措施，必须配备消防用具，仓库内严禁吸烟。3.5每月末，仓库保管员根据库存物品明细账对仓库存货进行盘点，编制“库存材料”盘点表，要做到帐、卡、物相一致，发现存货有盘亏、报废或三个月以上呆滞不动的现象要分析原因，写出书面报告并附盘点明细表一并交给分管主管，由分管主管提出处理意见后报管理处经理审批。4、物品的领用。4.1物品领用时，需填制一式三联领料单，由领用人和部门负责人签字其中一联交领料人，作为部门收入凭证；一联由仓库保管员转交财务会计；一联仓库保管员留存。4.2个人领用工具（服装）等物品，由仓库保管员开具领料单并由领用人签字，。“仓库领用（发料）登记册”由仓库保管员登记第二次领用，必须以旧换新，领用人离职时要收回其领用的工具（服装）等，如有遗失则照价赔偿。4.3向仓库借用工具或器具时，必须填写经部门负责人签字的物品借用单，使用完毕要及时归还仓库，以利周转，仓库保管员有催其及时归还的责任。5、物品的控制。5.1库存物品既要做到物业管理所需材料的及时供给，保证物业管理工作的高效运行，又要掌握库存动态，尽可能压低库存，减少资金占用对于非日常消耗性的物品（如修理用备件、材料、工具等）要勤购少备，以避免日久锈蚀、变质等原因造成的物品损失。5.2物品领用要按实领用，防止少用多领、假公济私在领用材料有剩余的情况下，一定要办理退库手续，按退库物品的数量、金额和原领料单上填写的用途开具退料单（红字领料单）严格控制帐外物品，以堵住物品流失的漏洞。5.3财务要对库存物品进行不定期地抽查盘点，由于人为因素造成物品的短缺、呆滞和毁损情况，要查明原因，追究当事人的责任。一、对环境的要求1）硬地面：无灰尘、污渍及水渍2）墙壁及天花、灯具：无灰尘、蛛网3）办公位及桌几：桌面整齐，无垃圾，无灰尘及水渍4）地毯：无污渍、灰尘5）垃圾篓：垃圾袋套装牢固，垃圾盛装量不超过2/36）烟灰缸：不超过10个烟头，倾倒洗净7）门、窗台及玻璃：无水渍及灰尘、手印8）卫生间：地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果