燃气公司物资采购管理办法第一章总则第一条为加强AA燃气有限公司（以下简称“公司”）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和AA燃气公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于公司物资采购管理。第三条本办法所称物资是指公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条工程管理部负责公司物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实AA燃气公司物资采购管理规章制度;（二）负责公司物资采购计划的编制、审核和实施；（三）负责公司物资采购管理工作；（四）负责公司物资采购质量管理工作；（五）负责公司物资到货验收、质检、仓储、配送管理和物资统计工作；（六）负责列入公司产品驻厂监造目录的物资的驻厂监造工作；（七）负责公司采购物资供应商售后服务的管理工作，并参与供应商的推荐、考核和评价工作；（八）负责公司物资采购管理信息平台在本单位的应用。第三章物资分级第七条公司物资分级目录，分一级、二级和三级。列入一级物资目录的是指列入集团公司一级管理的物资，即集团公司一级采购物资管理目录所包含的物资；列入公司二级物资目录的是指一级物资以外的大宗物资、重要物资、长周期物资、成套设备等物资；列入公司三级物资目录的是指日常生产用料物资、检维修物资和其它物资。第八条物资分级目录由AA燃气公司采购中心、编制，经AA燃气公司批准后发布。物资目录实行动态管理，AA燃气公司采购中心、根据实际情况及时进行调整。第四章采购计划第九条物资采购实行计划管理。公司依据AA燃气公司下达的各类投资计划、财务预算、工程项目初步设计批复文件、以及公司办公会纪要所确定事项，综合平衡库存进行编制并上报物资采购需求计划，依据AA燃气公司物资主管部门审批意见实施采购。第十条物资采购需求计划须按照该项目计划内的同类项目合并上报，不得拆分采购计划。第十一条物资采购需求计划须明确项目名称、投资计划批准文号、初步设计批准文号和物资的名称、规格型号、价格、数量、需求时间、标准、技术要求等内容。第十二条物资采购需求计划批复后必须严格执行。因生产建设计划或设计变更等原因需要调整的，在采购计划实施前，由所属单位提出书面申请，报上级公司相关业务部门批准后执行。第五章供应商的考核评价第十三条物资供应商考核评价实行统一归，两级管理，采购中心采用日常管理和年度考评相结合的方式，对物资供应商实行考核评价。第十四条日常管理由公司组织进行。公司在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时填写《物资供应商产品质量、服务及违规问题记录表》，并上报上级公司物资采购中心。上级公司物资采购中心、对反映问题及时提出处理意见。第十五条公司在实施采购时，一级物资必须选择取得集团公司市场准入资格的供应商；二、三级物资必须选择取得AA燃气公司市场准入资格的供应商。第十六条公司对大宗物资和重要设备，实施集中采购，并选择、培育战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。战略供应商从A级物资供应商中择优选择。第十七条AA燃气公司采购中心和山东分公司每年对物资供应商进行不定期综合考评。供应商考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、售后服务、诚信经营等。考评结果作为供应商分等级管理的主要依据，并予以公布。总部采购中心和二级单位根据需要对供应商进行现场考察及物资质量抽查，了解供应商的生产能力、工艺设备水平、检测手段、质量体系以及企业信誉等情况，对供应商所提供产品和服务质量保证能力进行检查或验证。第十八条物资供应商年度考评由AA燃气公司采购中心组织评审委员会及专业工作组负责。评审委员会按照《物资供应商年度考核内容》制定考评标准。专业工作组依据考评标准，收集并汇总采购、使用等有关单位的《物资供应商年度考核评分表》，形成物资供应商年度考评成绩，报评审委员会。评审委员会对各专业工作组提出的考核成绩进行综合评定，统一提出供应商年度考评结果和分级意见，报组织评审的部门核准。第十九条根据考评结果，对物资供应商实行分等级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。A级物资供应商数量控制在总量的5%以内；B级物资供应商数量控制在总量的15%以内。考评不合格的给予中止交易，取消供货资格的处