物资采购供应管理制度一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、公司供应部负责采购管理制度的制定。2、生产性原、材料、辅料、配件等物品（物资）的采购以及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由公司供应部负责.四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有二家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致.在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门参考或作更改请购单.3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息台帐，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）忠诚维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督.（3）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（4）承担因自身工作失误给公司造成损失的责任.5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由财务等部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格.6、建立仓库储备定额制度原则。（1）对仓储物资实行ABC分类管理法。通过仓库收发月存报表了解掌握仓储情况。（2）对大宗大量的生产性原、辅材料，结合生产性消费的消耗规律，和供方生产或采购到货的周期以及市场供应的难易程度，建立仓库储备定额管理（3）仓库管理按照生产需求物资的发放进度，掌握发布采购补充保险储备库存的信息给供应部，提供供应部采购计划。（4）对订单生产的不通用的物资，实行订单采购，由生产部提出采购申请，供应部按申请实行采购.7、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，提出采购申请，填写《采购申请单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求.经批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按性价比原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录备案。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同相关部门予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理以便日后作收货比较.4、供应商选择及合格供应商评价确认：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、信誉、服务等条件良好者。（3）供应部会同公司质保、生产等部门依据公司《供方评价准则》（JBS\QC66-2010）必要时到供应商实地考查，填写《供方基本调查表》、《供方环境安全状况调查表》，查看并存档供应商的企业相关资质。供应商需提供产品的相关执行标准、质量等级、质量检测数据等相关资料。5、合同签订：（1）供应商经审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应.（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门.7、验收入库：采购物品到公司后,原材料、辅料、备品配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品、办公用品等经需求部门验收，生产用原辅包材根据相关质量要求，数量,出厂检验单，经质保部抽样检测验证合格后，方能入库，如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品物资）办理入库后，由供应部凭仓库核准的入库单，发票等手续按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、供方评审管理1