建筑公司物资管理制度范本物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：a类：建筑钢材、黑色金属等。b类。设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。4、采购的方式分类4.1固定厂商、长期报价采购4.2即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5.1延期付款。到后分期付款。5.3货到凭报销付款。6、总经理、副总经理负责6.1、采购合同、计划的批准、签订。2采购付款的批准。二、职责1、公司供应领导小组负责1.1审议批准《采购物资询议价报告表》1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。2、总经理负责2.1采购合同的批准、签订。2.2采购付款的批准。三、程序1、物资需求计划及发放程序1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。2、物资采购审批程序材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。3、物资采购实施程序3.1物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。3.2对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。3.3采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行采购。3.4召开采购领导小组会议审议批准。4、采购物资验收入库工程程序4.1采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。4.2检验或验证合格后，由采购人员和现场或项目部填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。5、采购物资付款工作程序5.1采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询价议价报告表》，填写《借款单》，经付款审批流程批准后办理预付款手续。5.2采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询价议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货根据公司财务报销的有关规定，经审批流程批准后办理报销付款手续。四、规定与标准1、物资需求（采购）信息传递规定1.1物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。1.2所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上注明相关事项。1.3物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。1.4物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知材设部，双方协商积极配合处理好有关事宜。2、物资采购规定1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2.2物资采购部门要严格遵守《供应商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好的单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3—家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。2.3对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。2.4凡采购单价在万元以上的大型设备、万元以上的成套设备、万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小