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物流配送仓储作业制度（一）订购进货管理制度订购进货管理制度（一）订购制度1．采购组每日检验库存（电脑自动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜；2．采购组查询货物供给商其它货物库存情况，以简化作业并符合规模经济；3．采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存；4．采购组于每次确定订购单后，当日发出通知，依据和各家厂商协议时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；5．紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单；6．储运组也需和采购组共同依据储位大小、经济订购量、安全库存等设置采购量，采购量最小数量须事先和厂商协议；7．采购组应在进货验收单上每日查核应送物品。如发觉过期而未到订购单，应立即查询货物延误原因，并催促立即发货。（二）进货制度1．厂商于送交货物时必需填写进货验收单一式三联，具体写明送货内容及订购单号码，连同所送货物送到指定收货处，并由储运组收货人员进行验收；2．储运组查对进货验收单和订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作为送货凭证；3．储运组将进货验收单号码抄录在货物上，同时在订购单上填写进货验收单号码和收购日期；4．储运组依据进货验收单检验及证实下列各项：A．货物编号；B．品名规格；C．交货者名称；D．交货数量；E．实际接收数量；F．收货日期。5．储运组若发觉送来货物混有其它货物或其它特殊情况时，必需在进货验收单接收情况栏内写明，作为品质检验参考；6．储运组在进货验收单上填入必需并核章后进行货物质量检验工作；7．验收注意事项：A．货号；B．品名；C．规格；D．数量、重量；E．包装；F．品质；G．有效日期；H．进价。8．验收无误商品，再由储运组以彩色笔将该货物储位，于验收时书写于货物包装上，方便于存放定位；9．储运组于验货时如有溢收数量，应通知采购部视实际情况是否补开《进货验收单》，不然拒收；10．储运组应依据《进货验收单》，每日提出应交未交物品，供采购组跟催，次月5日前应提出超交、欠货资料，供采购、会计、管理部门参考；11．储运组将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后办理入库手续。如验收后发觉不符所需，则通知厂商进行退货处理；12．储运组查对货物数量和良品总数是否相符，于安排货物进入仓库后在进货验收单二至三联良品总数栏盖仓库接收章，再送至储运组主管处核章；13．储运组主管核章后进货验收单第三联自存，依据良品总数转存至电脑；14．进货验收单第二联送会计作为付款凭证。（三）返品作业制度1．运输出货标准上不接收退货，惟下列情况可接收退货：A．货物搬运中损坏；B．品项错误；C．瑕疵品回收；D．延迟且逾时；E．地点错误。2．司机送货至门店时，如有上述情况，应将退回品项及原因统计于销货单上，经用户确定，于返回企业后，依据销货单上统计制作销货退回单一式二联；3．如用户事先通知货物退回，运输应制作销货退回单一式三联，交由司机至用户处办理退回。经双方签认后第三联交门店存查；4．货物载运回企业后，司机和仓库收货人员确定退回原因是否相符，并依情况判定为再入库、报废、退回厂商三类，经品质管理人员签认后，销货退回单第一联交运输部门，第二联自存；5．对于必需接收退货请求，应由营业部处理，并经签认后，始得接收退货。（四）报废作业制度1．报废管理目标是为有效地控制和计算原材料成本；2．报废定义：A．凡原材料无法继续使用或转作她用而必需丢弃；B．凡正常加工工程中所丢弃残物不应报废而属于损耗；C．研发人员正常研发所丢弃残物料。3．报废品区分：A．材料品质验收未能落实或规格和实际需求不符，致使无法使用且不能退货者；B．仓储人员保留不妥，致使材料损坏无法使用者；C．研发人员研发停止，致使该批材料无法转作其它用途者；D．因运输或搬运不妥，造成材料破损污染而无法使用者；E．原材料、成品过期而无法使用者。4．报废品处理：A．报废品应存放于暂存区，方便随资料查询及更正；B．所需报废货物应由权责单在月底填写报废单一式二联。经和品质管理人员确定，并经经理核准后，会同会计部门进行清点，清点完成，报废单第一联自存，第二联交会计；C．经核准报废货物由储运组统一销毁；D．报废品若是原料，以采购时买进价格计算，若是商品，则以出货价计算。‘5．报废品处理权限范围：A．组长：99元以下；B．课长（副）：10
