青海宏利燃气管道安装工程有限责任公司总页数：PAGE2文件名称：程序文件汇编文件编号：HL.HSE200-2014版本/修改次：2014/00健康、安全与环境程序文件汇编本手册依据Q/SY1002.1-2013标准编制HL.HSE200-2014编制审核批准实施日期2014年02月28日受控状态□受控，NO：□非受控，NO：青海宏利燃气管道安装工程有限责任公司文件目录序号文件编号文件名称页次1HL.HSE201-2014危害因素辨识、风险评价与控制程序32HL.HSE202-2014环境因素识别与评价管理程序93HL.HSE203-2014法律法规和其他要求及合规性评价程序124HL.HSE204-2014培训控制程序155HL.HSE205-2014协商和沟通控制程序186HL.HSE206-2014文件控制程序217HL.HSE207-2014设备、设施管理程序258HL.HSE208-2014承包商管理程序299HL.HSE209-2014供应商管理程序3110HL.HSE210-2014作业许可控制程序3311HL.HSE211-2014职业健康管理控制程序3612HL.HSE212-2014环境保护控制程序3613HL.HSE213-2014生产运行管理控制程序4014HL.HSE214-2014工程建设项目管理程序4415HL.HSE215-2014消防安全管理程序4616HL.HSE216-2014安全管理程序4817HL.HSE217-2014变更控制程序5118HL.HSE218-2014应急准备和响应控制程序5319HL.HSE219-2014绩效监视和测量控制程序5520HL.HSE220-2014不符合、纠正措施和预防措施程序5821HL.HSE221-2014事故、事件控制程序6122HL.HSE222-2014记录控制程序6423HL.HSE223-2014内部审核控制程序6724HL.HSE224-2014管理评审控制程序71青海宏利燃气管道安装工程有限责任公司总页数：PAGE8文件名称：程序文件汇编文件编号：HL.HSE201-2014版本/修改次：2014/00危害因素辨识、风险评价与控制管理程序HL.HSE201-20141目的为了对公司施工作业活动中安全、环境与健康危险因素进行预测、分析和控制，实现预防事故的目的，制定本程序。2范围本程序规定了公司危害因素与风险评价的范围、对象、方法及控制等内容。3职责3.1安全监察部是公司危害识别与风险评价工作的归口管理部门，并对各部门、项目部危害因素与风险评价工作进行监督、检查和管理。3.2各部门、项目部负责组织本部门区域和活动的危害因素与风险评价工作。4工作程序4.1危害因素与风险评价管理程序，具体步骤如下：4.1.1成立评价小组成立有专业技术人员和操作人员参加的评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害因素与风险评价，同时也应鼓励其他员工参与危害因素和环境影响的确定。4.1.2选择和确定评价范围和对象4.1.2.1评价小组应首先识别出公司从事的压力管道施工及相关管理活动的全过程。4.1.2.2施工范围应包括从设计、材料采购、施工和项目交付的全过程。所有可能导致重要的危害因素和环境影响的活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。4.1.2.3在确定评价范围后，可按下列方法，确定评价对象：——按施工作业流程的各阶段；——按设备、设施；4.1.2.4对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害因素影响进行全面识别和评价。4.1.3选择危害因素识别方法4.1.3.1评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危险复杂程度，选择一种或结合多种评价方法，包括安全检查表（SCL）、工作危险分析表（JHA）。4.1.3.2在选择识别方法上，应考虑：——活动或操作性质；——工艺过程或系统的发展阶段；——危害因素分析的目的；——所分析的系统和危害因素的复杂程度及规模；——潜在风险度大小；——现有人力资源及其他资源；——信息资料及数据的有效性；——是否是法规或合同要求。4.1.3.3按照安全检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危险识别。4.1.3.4对日常工作活动、工艺操作等采用工作危险性分析（JHA）。4.1.4识别危险根源和性质4.1.4.1危险识别要考虑以下问题——存在什么危险（伤害源）；——谁（什么）会受到伤害；——伤害怎样发生。4.1.4.2评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危险，包括：a）物（设施）的不安全状态，包括可能导