江苏华盛建设工程有限公司内控资料检查表目录（土建）编号名称页码备注001测量放线检查表002土方开挖检查表003土方回填检查表004锚杆及土钉墙支护基层检查表005锚杆及土钉墙支护面层检查表006垫层模板安装检查表007垫层砼检查表008防水层检查表009防水保护层检查表010模板检查表011钢筋检查表012混凝土检查表013砌体准备检查表014砌体施工检查表015内、外墙抹灰基层检查表016内、外墙抹灰面层检查表017楼、地面基层检查表018砼找平层检查表019铝合金门窗制作安装检查表江苏华盛建设工程有限公司内控资料检查表目录（土建）编号名称页码备注020涂料（批灰）基层检查表021涂料面层检查表022楼梯及护窗栏杆检查表023屋面基层检查表024屋面保温层检查表025屋面刚防层检查表026厨、卫间试水检查表027屋面试水检查表028外墙门窗淋水检查表029楼面板厚检查表测量放线内控检查表编号：001工程名称：检查部位检查内容甲方提供的坐标点、水准点，不得少于2个。坐标点：引进水准点标高：核对总平图、建筑图、结构图。校核红线桩坐标点和水准点。测量放线方案。现场标高点、坐标点、网线的保护。控制桩移交记录：坐标网、标高网、网线平面图，高程测量记录表，角度测量记录表、轴线复核表。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：土方开挖内控检查表编号:002工程名称：检查部位检查内容1、水准点和控制桩复核无误。2、原始地面标高测量记录。2、基槽、坑的长度、宽度复核无误，允许偏差:200,-50。3、基底标高复核无误。承台、柱基、基坑、基槽标高：允许偏差20,挖方场地平整标高：（人工平整）允许偏差20。4、基底表面平整度,允许偏差:20。5、基坑放坡符合要求。6、排水系统满足排水要求。7、深基坑围护符合要求。8、与基坑支护的配合工作。9、超深部位处理，隐蔽验收经设计、监理、甲方、审计确认。10、下道工序的准备工作。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：土方回填内控检查表编号:003工程名称：检查部位检查内容基础已通过验收，特殊情况的签证办理。回填前，基坑内（钢管、扣件、钢筋、模板等）清理干净，无积水。回填土料是否符合要求,分层回填压实。回填土标高测量记录。室内回填到地坪结构层底标高，室外回填至原地面标高。可根据回填土密实度适当调整。基坑、基槽标高允许偏差:-50,挖方场地平整标高：（人工平整）允许偏差20。5、回填土表面基本平整：平整度允许偏差20。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：锚杆及土钉墙支护（基层）内控检查表编号：004工程名称：检查部位检查内容施工顺序是否符合施工方案要求。人工修整边坡：平整、无松土。成孔情况：深度、孔径、成形。钢筋原材必须有质保书、复试合格。锚杆土钉长度：允许偏差±30。锚杆土钉主筋、对中支架及土钉外露端井字筋符合设计要求。锚杆土钉的位置及间距：允许偏差±100。成孔土钉注浆材料及二次注浆时间。8、浆体强度符合设计要求,留置试块情况。检查结果施工班组负责人质检员施工负责人备注检查日期：锚杆及土钉墙支护（面层）内控检查表编号：005工程名称：检查部位检查内容基层是否通过验收。钢筋原材必须有质保书、复试合格。钢丝网、钢筋网片、加强筋的规格、型号、间距、搭接长度等应符合设计要求。钢筋网、加强筋与土钉主筋焊接质量。喷射砼面层的配合比，水泥、中砂应检测合格。砼面层厚度及砼强度应符合设计要求。砼面层厚度：允许偏差±10。7、砼面层试块留置。8、对完成后的土钉支护进行监测，监测结果及时上报项目部。检查结果施工班组负责人质检员施工负责人备注检查日期：垫层模板安装内控检查表编号：006工程名称：检查部位检查内容地基验槽是否验收。作为模板的地坪、胎膜等应平整，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。模板的接缝不应漏浆。模板与砼的接触面应清理干净并刷隔离剂。浇筑混凝土前模板内的杂物应清理干净。轴线位置：允许偏差5。作为模板的地坪底模上表面标高：允许偏差±5。截面内部尺寸：允许偏差±10。相邻模板表面高低差：允许偏差2。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：垫层砼内控检查表编号：007工程名称：检查部位检查内容砼质保资料，包括配合比设计及原材料、外加剂等检测报告。混凝土的强度等级，留置标养试块组数。垫层厚度控制（水平桩），厚