講師：張乾坤课程行为准则QC080000的相關名詞與定義一.測試單位第三公證單位(SGS,ITS,TUV,BV,ETC和宜特等)或擁有合格測試儀器並通過國家級或ISO17025認證之實驗室.二.測試報告的有效期限依客戶的要求客戶無特殊要求時參考下列條件三.測試報告的內容必須有下列幾項:前處理方法檢測方法檢測人姓名,檢測負責人姓名,分析機構名稱檢測日期檢測結果四.禁用物質必須檢測項目參考客戶技術標準產品環境品質保證系統建立產品環境品質保證系統建立產品環境品質保證系統建立產品環境品質保證手冊(一)產品環境品質保證手冊文件產品環境品質保證系統組織架構圖產品環境管理者代表的任命書環境管理物質的不使用及削減計劃產品環境品質保證系統推行計劃文件與紀錄管制(一)文件與记錄管制程序文件產品環境品質保證系統內部文件一覽表產品環境品質保證系統外來文件一覽表文件制訂/修訂/廢止申請單文件分發一覽表採購管制流程圖採購品的選擇标准採購部門應該建立環保料件一覽表採購部門應該以最新版本的規格書去採購料件採購管制的相關文件供應商管理流程圖新供應商的選擇标準新供應商的評鑑內容及評鑑標準已有供應商年度稽核計劃的制定已有供應商的評鑑內容及評鑑標準供應商管理相關文件Open針對每個進貨品(含成品,半成品),零件,材料,都應分別規定檢查標準,檢查方法,判定方式以確認為環保合格產品根據檢查標準,按每批確認有無使用1級環境管理物質進貨品要根據保管的公正單位的測試報告,MSDS/成份表和不使用證明書,確認現物和資料的一致性,及公正單位測試報告的有效期限進料檢驗记錄需要更新,加入此系統的相關要求進料檢驗记錄的保存期限需在四年以上需針對此系統對進料檢驗人員進行相關的教育訓練進貨品中使用了再生材料時,要讓供應商再次提供相關的測試報告,以證明此再生材料不含有1級環境管理物質進料檢驗相關文件訂單製造時只使用符合客户要求的零件,原材料.且應建立製程中防止混入污染機制.製程中,使用Level1環境管理物質,須记錄種類,數量,使用方法,地點紀錄.使用再生材料須經客户承認,使用時須有不含環境管理物質(Level1)之材料證明.能夠驗證使用的設備,夾治具不受污染(建議使用反向驗證法),但是至少要追溯三年製程管制相關文件成品檢驗的SIP需更新,加入此系統的相關要求,規定檢查標準,檢查方法,判定方式以確認為環保合格產品成品檢驗记錄需要更新,加入此系統的相關要求成品需要有一個每三個月測試一次的測試頻率的存在成品檢驗標籤一覽表出貨前應進行最終確認即出貨檢驗的SIP需要更新,加入此系統的相關要求出貨檢驗记錄需要更新,也應加入此系統的相關要求出貨檢驗记錄的保存期限應在X年以上應建立從零件，材料到産品(或從産品到零件，材料)的材料履歷表成品與出貨管制的相關文件收料能夠防止不合格品混入倉庫長期庫存品(之前沒有進行Level1環境管理物質的確認),在使用前須進行不含Level1環境管理物質的確認倉庫里應進行區域劃分倉庫管制的相關文件Open變更管製應包含:不影響材質特性的變更變更時須經客户同意影響材質的變更變更時需填寫變更聯絡書,告知客戶變更之內容影響材質特性變更時需從該零部件、副資材、材料的供應商處得到以下文件,確認達到客户技术規定的環境管理物質的管理標準:a:變更聯繫書.b:測定報告.c:成份表或MSDS.d:不使用證明書.變更管制的相關文件不合格品發生不合格品發生的時機;發現不合格品時,須立即向產品環境管理代表報告;發現不合格品已出货到客户時,产品環境管理代表須於24小時內向客户報告.發現不合格品時,須立即隔離處理,並追溯其它LOT之產品.不合格品發生時,需要有原因分析與糾正預防措施.不合格品管制的相關文件及格須將绿色产品教育訓練文件化並維持訂定产品環境管理系統各相關人員之資格依據資格,訂定教育訓練計劃且切實執行教育訓練須留有记錄教育訓練程序文件教育訓練計劃講師匯總表教材簽到表試卷懲罰聯絡單內部稽核流程圖(1).計劃每年至少兩次的定期內部稽核,規定實施月份並實施。(2).內部稽核員的教育和認命為了規定內部稽核人員所具備的能力能夠勝任此項任務,應對其實施充分﹑適合之教育,測驗合格後,認命其為內部稽核員。(3).內部稽核結果向經營者的匯報和記錄內部稽核的結果必須迅速地由產品環境管理者代表向經營者匯報,並接受其指示。同時,應對此形成記錄。(4).針對內部稽核結果的糾正措施進行實施和記錄、報告內部稽核結果中如發現有不適合的問題,應提出可達到本綱要規定的糾正措施,並在得到產品環境管理者代表的批准後立即實施,並進行跟蹤記錄。(5