PAGE质量管理体系程序文件附表汇总：SSY03-Z04-A-20022002年8月15日发布2002年9月1日实施中国水利水电第十一工程局说明局质量安全处作为质量记录控制的归口管理部门，为便于质量管理体系质量记录的使用，根据局《质量管理体系文件—程序文件》编制了本《程序文件附表汇总》。本《程序文件附表汇总》是由局质量管理体系程序文件“8附表”汇总而成并与其保持一致，属受控文件，内容和格式（规范管理需要）不得擅自改动，具体管理按《文件控制程序》执行。同时在修改时，各程序文件归口管理部门及对文件实施修改的具体执行部门也应保持二者的同步和一致。质量安全处二○○二年八月十日中国水利水电第十一工程局质量管理体系质量记录清单TOC\o"1-1"\n受控文件发文登记簿SSY01-J01受控文件发放登记簿SSY01-J02受控文件收文登记簿SSY01-J03受控文件复制审批单SSY01-J04文件更改通知单SSY01-J05质量记录清单SSY02-J01记录交接登记表SSY02-J02档案借阅登记薄SSY02-J03记录处理审批表SSY02-J04质量目标完成情况及考核记录SSY03-J01管理评审计划SSY04-J01管理评审通知单SSY04-J02管理评审会议签到表SSY04-J03管理评审报告SSY04-J04年度培训计划SSY05-J01培训申请单SSY05-J02培训记录表SSY05-J03员工个人培训档案SSY05-J04培训实施台帐SSY05-J05设施验收单SSY06-J01设施报废单SSY06-J02安全监督整改通知书SSY07-J01合同台帐SSY09-J01合同评审记录SSY09-J02设计和开发任务单SSY10-J01设计和开发策划记录表SSY10-J02设计和开发输入文件评审表SSY10-J03设计和开发技术资料提供通知单SSY10-J04设计和开发产品校审表SSY10-J05设计和开发输出验证记录表SSY10-J06设计和开发产品评审表SSY10-J07设计和开发验证记录表SSY10-J08设计和开发确认记录表SSY10-J09设计和开发更改申请SSY10-J10设计和开发更改通知SSY10-J11设计和开发项目清单SSY10-J12物资合格供方名册SSY11-J01物资供方评价表SSY11-J02供货质量评定表SSY11-J03材料计划表SSY11-J04采购合同台帐SSY11-J05分承包方评价表SSY12-J01合格分承包方名册SSY12-J02分承包方评定表SSY12-J03技术交底SSY13-J01施工机械设备配置计划表SSY14-J01施工机械设备配置动态表（台帐）SSY14-J02顾客财产清单及到货验证、维护记录SSY16-J01顾客财产不适用报告单SSY16-J02监视和测量装置台账SSY18-J01监视和测量装置周检计划SSY18-J02监视和测量装置降级报废登记表SSY18-J03内部校准记录表SSY18-J04顾客沟通记录SSY19-J01年度质量回访计划及实施情况记录SSY19-J02顾客满意度调查表SSY19-J03顾客意见（投诉）处理或回访记录SSY19-J04SSY20-J01内部审核（）次会议签到SSY20-J02内部审核检查清单及现场记录表SSY20-J03内审不合格报告SSY20-J04不合格报告发放记录SSY20-J05SSY20-J06紧急放行（例外转序）记录SSY21-J01不合格品评审、处置表SSY22-J01不合格品让步处理申请报批表SSY22-J02统计方法运用登记表SSY23-J01改进计划SSY24-J01改进及其评审记录SSY24-J02纠正措施登记表SSY25-J01纠正措施表SSY25-J02预防措施登记表SSY26-J01预防措施表SSY26-J02中国水利水电第十一工程局受控文件发文登记簿SSY01-J01编号：序号发文日期发文机关发文代号文件标题份数签发备注中国水利水电第十一工程局受控文件发放登记簿SSY01-J02编号：序号文件名称编码或代号份数受控编号领用单位（部门）发放日期领用人备注中国水利水电第十一工程局受控文件收文登记簿SSY01-J03编号：序号来文日期来文机关文件代号文件标题份数受控编号签收备注PAGE中国水利水电第十一工程局受控文件复制审批单SSY01-J04编号：申请部门经办人文件代号文件标题复制目的复制份数审批人/日期备注中国水利水电第十一工程局受控文件复制审批