物资供应部供方管理办法（2009年修订）1、目的为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。2、适用范围；适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。3、职责负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。4、供方管理4.1供方资质认定包括内容:4.1.1营业执照。4.1.2税务登记证。4.1.3组织机构代码证。4.1.4生产许可证、专营、专卖证。4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。4．2潜在供方的管理由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。4．3供方考察计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。4．4新供方的引进4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。4．4.3.新供方必须签订试用合同，并交纳使用费200～2000元，用于生产单位试验费50%，年底一次性奖励兑现。试用合格后，由生产单位出具相关试用报告，签写《新供应商试用评价表》，经评审合格进入合格供方名录。4．5对供方管理内容4.5．1质量水平：供货合格率、指标的波动差异大小，优良品率；对质量问题的处理能力（响应时间、调整时间、整改速度或整改措施的落实到位情况）。4．5．2交货能力：数量完成率、稳定均匀供货情况（连续性、与合同要求的相符程度等）。4．5．3价格水平：报价与市场行情的一致性、有无优惠事项。4．5.4合作状况：合同履约率，供货比重，垫资情况、战略合作关系。4．5．5服从管理：严格按照龙钢公司和物资供应部的相关制度执行，能在限定区域内进行采购，若要调换采购区域必须征得物资供应部同意后，方可介入采购。能积极配合物资供应部的采购工作，及时传递发货信息和相关资料、票据，沟通及时，执行有序。4．6建立合格供方档案经评价合格的供应商,纳入合格供应商名录,并经主管总经理批准后执行,并建立合格供方档案:供应商基本资料表（如供应商名称、地址、开户行、账号、税号、联系人、电话、传真等）供应商调查报告供应商交货（服务）记录合格供应商名录供应商物资（服务）改进通知单供应商物资（服务）保证书设备图纸、技术资料供应商所提供物资（服务）标准营业执照、税务登记证、体系证书等相关复印件。4.7合格供方年审每年年底12月份由评价小组组织相关业务部门及使用单位对合格供方进行年度评审，年度评审按评审条件以会议的形式进行评审，并作好记录，在年度供应商座谈会上分优秀合作伙伴（得分在90分以上且为战略合作伙伴）和重点供方（得分在90分以上）予以表彰奖励，不合格的予以淘汰。4.8合格供方复审4.8.1若供方供货的必要条件、产品质量标准、交货、价格或服务发生重大变异时，可以随时对供方进行复审。4.8.2.发生一次严重质量事故（直接或间接损失超过3万元以上的）或两次一般质量事故（有损失，但金额不大），暂停供货，并对供方进行复审评价。4.8.3复审时填写〈合格供方复审表〉，对复审合格的供应商继续列入〈合格供应商名录〉；复审不合格，取消其合格供方资格。如需使用，按新供方对待；4.8.4.出现以下供货劣迹的:1.违反公司的有关制度规定，受到严肃处理和处罚的，罚款1-5万元。2.恶意竞争，掺杂掺假，无理取闹，造成极坏影响或较大损失的，罚款1-5万元。3.合同执行不力，无故撕毁合同，终止合同，不执行合同等，造成很大经济损失的，罚款1-5万元。4.因供方原因，造成公司出现重大质量事故或重大不安全事故，受到严肃处理或处罚的，罚款1-5万元。5.提供虚假信息或供货不及时，严重影响工作或工程进度，造成很大经济损失，受到严肃处理或处罚的,罚款1-5万元。6.出现质量异议不能及时处理,推诿扯皮、不愿承担责任，造成极坏影响的，罚款0.5-1万元。暂停供货，视其整改结果，按新供方重新引进。