海南热带花卉科技产业园项目可行性研究报告TOC\o"1-5"\h\z第一章总论11.1项目名称11.2项目单位11.3可行研究的依据和范围11.4建设地址21.5建设内容和规模31.6发展模式和目标21.7投资估算及资金来源31.8建设进度安排31.9结论与建议4第二章项目建设背景和必要性5第三章项目市场分析8第四章建设地点及建设条件分析104.1项目建设选址104.2建设条件分析10第五章项目的主要内容和规模15第六章项目建设方案166.1项目发展模式和目标166.2总体布局和功能166.3主要产品方案176.4主要工程技术方案186.5配套工程技术方案206.6节能减排措施22第七章项目建设进度安排24第八章环境保护258.1环境质量标准依据258.2项目区环境现状评述258.3环境保护设计原则258.4主要污染源及主要污染物258.5环境污染防治268.6环境影响分析26第九章项目组织管理和劳动定员289.1组织机构设置289.2劳动定员289.3建设管理制度29第十章项目招投标管理3010.1项目招标范围3010.2招投标组织形式30第十一章投资估算及资金来源3111.1投资估算依据和范围3111.2项目投资估算3111.3资金来源32第十二章财务分析与评价3312.1财务评价依据3312.2销售收入估算3312.3总成本及经营成本估算3412.4财务效益分析3512.5不确定分析3612.6财务评价结论36第十三章社会效益和生态效益分析3713.1经济效益分析3713.2社会效益分析38第十四章风险分析39第十五章研究结论与建议41第一章总论1.1项目名称海南热带花卉科技产业园(暂定名)1.2项目单位海南农垦花卉有限公司海南农垦花卉有限公司是海南省农垦集团有限公司出资设立的大型综合性花卉公司，成立于2010年4月16日，注册资本30万元，经营范围有鲜切花、切叶、切枝，以及绿化苗木、盆花、盆景等产品的生产、销售；园林绿化工程、园林景观设计；花卉租摆、花卉养护；花资花材销售；花卉连锁销售；鲜花包装；礼仪庆典；旅游开发；进出贸易等。公司2013-2017年中期发展战略目标是：通过建设标准化示范基地，把海垦集团土地资源优势转化为产品优势，并行开展传统销售渠道建设与电子商务，有效控制目标市场，迅速做大做强。1.3可行性研究的依据和范围可行性研究的主要依据《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)》《海南省花卉产业规划(29-2015)》；(3)《农业项目可行性研究报告编写指南》；《建设项目经济评价办法与参数》；《海南省建设工程预算定额》；国家、部委、省现行的设计规范、标准和定额；（7）建设单位提供的其它资料、意见等。可行性研究的范围研究范围包括：项目提出背景与建设必要性；项目选址和条件分析；市场分析；项目建设方案；环境影响及保护；项目组织管理及劳动定员；项目实施进度及建议；投资估算及资金筹措；财务评价与综合效益评价等内容。1.4建设地址海南省定安县南海农场（居丁镇）1.5建设内容和规模项目占地面积28亩，主要建设内容：在景观主体上，主要建设6栋风格各异、面积不等、形态多样的木屋。在区域划分上，主要以种植不同的花卉来作为划分依据，建设玫瑰园、兰花园、薰衣草园、三角梅园、向日葵园、百合园、菊花园、水性植物园、四季草花园、珍贵乡土树园（花梨园、沉香园、凤凰园、木棉园等）等花卉主题园区，确保一年四季均有花开，达到缤纷花海的效果。在配套上，建设酒店、会所、球场、泳池、高尔夫练习场、鱼塘等设施。同时在园区里建设热带雨林体系，将热带花卉与热带雨林结合。1.6发展模式和目标项目以海南国际旅游岛建设为契机，坚持“产业拉动、协调发展、保护生态”原则，采取“市场化运作、企业独立运营、政府扶持”的发展模式。农垦花卉公司充分利用土地资源优势，引进合作伙伴，发挥资本、人才、技术及市场优势，全面负责项目整体规划、开发建设和运营管理，盘活土地资源，打造国内一流的农业休闲旅游产业发展平台。主要发展目标如下：按5A级景区标准，将项目建成独具乡村农场特色的热带花卉主题生态旅游示范区。建成后，将成为海南惟一以热带花卉为主题的高品位农业生态旅游景区。1.7投资估算及资金来源项目总投资为106735万元。主要包括：工程建设投资96320万元（其中主题景观区68370万元、中心商务/办公区27950万元），工程建设其他费用3360万元，基本预备费4816万元，流动资金2239万元。资金来源为：企业自筹（含引进合作伙伴）。1.8销售收入、费用及利润估算项目建成进入运营后，正常年销售收入合计2