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管理者代表管理评审汇报材料 (3).docx

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第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT5页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT5页管理者代表管理评审汇报材料管理者代表管理评审汇报公司从今年4月启动iso/ts16949质量管理体系的运行,为此公司成立了iso/ts16949推行委员会,由总经理任主任,管理者代表为副主任,编制了推行计划。通过全员参于、培训学习、认真执行,目前已按计划推行iso/ts16949工作:一:质量管理体系文件的发布、实施和运行公司于2012年3月底发布了按iso/ts16949标准编制的质量手册和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产外所有iso/ts16949标准的所有条款。质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件,是各项质量活动的准则和指南,适用于为各国标准的汽车线的产品实现的全过程。同时,按iso9001:2000标准规定的要求,适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过程。公司在2012年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了iso/ts16949的入门和条文件培训。在6月底进行了iso/ts16949内审员的外训。二:内部质量管理体系审核公司于2012年8月6日~7日和2012年9月4日~5日进行了两次内部质量管理体系审核,审核质量管理体系的符合性和有效性,以评价公司质量体系的运行情况。审核的依据是iso/ts16949标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。以管理者代表为组长,分两组人员进行内部审核。审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合,内审按计划顺利完成。达到了预期的要求。第一次内审第一次质量管理体系审核目的主要是iso/ts16949体系文件试运行几个月后贯彻执行情况;验证质量管理体系的符合性、有效性,以及锻炼内审员。本次内审,涉及除内审、管理评审以外的所有过程。本次内审共发现不符合项16个,涉及12个要素,其中不符合项最多的是6.4要素(工作环境),有3个不符合项。不符合项分布详见不符合项分布表。开列的不符合报告由审核员发至相关部门,由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。目前已全部闭环。审核结论。质量管理体系基本符合iso/ts16949标准要求,但各部门对标准要求的理解和执行存在不足,造成部分要求未完全实施。同时,审核时采取的是抽样的方法,须各部门能针对问题积极整改,并举一反三。第二次内审第二次内审的目的主要有验证第一次内审的整改情况、第一次内审未审核的过程;再一次验证质量管理体系的符合性、有效性;为管理评审和预审作好准备。本次内审除管理评审过程以外的所有过程,共发现不符合项12个,涉及11个要素。其中不符合项最多的是8.5.2要素(纠正措施),有3个不符合项。不符合项分布详见不符合分布表。由审核员开列的不符合报告发放到相关部门,由责任部门进行原因分析和纠正措施。审核员对其纠正措施的实施效果进行验证。目前已有11个闭环,未闭环的为综合部的补充培训未实施。审核结论:通过第二次的内审,本公司的质量管理体系符合iso/ts16949标准的要求。同时也在审核中发现了一些新的问题,须各部门以pdca循环的改进方法,积极改进问题。本次内审采取的是抽样的方式,内审也是动态的,可能有遗漏的地方,各部门在整改时能举一反三。三:过程审核过程按照vda6.3审核的要求进行,编制了年度过程审核计划,并根据计划对产品制造过程实施了审核。本次审核采用面谈、现场观察、查阅文件和记录的方式,对所有汽车线的制造过程进行了审核。本次审核结果为制造过程得分为85分,评级为ab级。本次过程审核共涉及2个工序,46个分要素提问。对照质量管理体系对这46个分要素进行评分,有43个分要素得分在8分以上(含8分),做得好的方面是要素6中的6.1.1委以员工监控产品/过程质量的职责权限、6.4.4过程和产品定期审核、6.4.6对产品和过程有确定的目标并监控。差的是要素6中的6.1.5提高员工工作积极的方法、6.2.6起始生产认可的记录调整参数或偏差情况、6.4.6产品与过程要求有偏差时原因分析与检查纠正措施有效性。审核时得分没有达到满分的开出《缺陷和改进措施表》,并完成改进。四:产品审核产品审核依vda6.5的要求进行审核。在质量管理体系运行之初编制了年度产品审核计划,并根据计划对qvr系列汽车线实施了产品审核。产品审核时,采用批量生产中使用的手段,审核结果质量特征值99分。对缺陷项开出了《不良信息反馈单》交由责任单位进行纠正措施,并通过验证。五:前次管理评审的跟进前次管理评审共有9个大项的改进,截止本次管理评审,有8个大项完成,未完成的项目为在2012年5月~12月建立物料编码。
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