综合业务类风险应急表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1.管理评审1.方针.目标.计划评审1.未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对本年度矿井方针、目标和计划进行评审。2．对方针的有效性进行审核，对目标、计划完成情况进行测评，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定的目标和计划提供依据。3．安全管理委员会主任每年年底在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员1．安全管理委员会负责对全矿井（中心）方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审。2．安全管理办公室负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。2.制度评审1.未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）制度评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，要求改正。3.措施评审1.未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理其它事故Ⅰ级本质安全管理委员会主任"1.安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会.体系办公室及各单位.部门负责人参加，以会议的形式评审措施的充分性和有效性，提出修改方案。2.安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大.持续的安全事故.职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。"本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会安检科安检科检查人员1.安全部负责对措施评审情况进行监督.检查，发现未按要求评审时，责令限期整改。4.标准评审1.未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对标准的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）标准评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。5.资源配置评审1.未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对资源配置的合理性、充分性和有效性进行评审，为下一年度资源配置提供依据。2．安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）资源配置评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。6.培训评审1.未按要求进行培训评审管不能及时发现培训计划不合理、培训结果未达到预期的目标，造成人员安全意识或技能达不到要求其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，评审培训机构是否健全，培训效果是否达到目的，评审培训计划的适宜性和有效性，并提出下一年度培训工作的改进意见。2．安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）资格培训评审情况进行监督、检查，