常州德进自动化设备2014年度生产经营大纲〔草案〕高渊2014年3月7一、2014年生产经营计划：1、经营目标：销售收入，确保1140万元，力争1634万元；其中⑴卷材XY自动裁切机855万元〔200台〕，力争1282万元(300台)，⑵数控改造、维修85万元，力争102万元，其他产品200万元，力争250万元；实现利润，确保350万元，力争490万元。⑴销售收入分解：XK2416系列产量2台，销售收入190万元；XK2420/400产量2(3)台，销售收入280(420)万元；XK2420/600产量3(4)台，销售收入480(640)万元；XK2425系列产量2(3)台，销售收入475(710)万元；XK2430系列产量2(3)台，销售收入620(930)万元；XK2420/H产量23)台，销售收入300(450)万元；〔1XK27系列产量台，销售收入450万元；改造维修：255万元；﹡：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。数控专机产品800万元，力争1000万元；卧加及其他产品450万元，力争600万元。⑵利润分解：XK2416系列19万元〔10%〕；XK2420/40028(42)万元〔10%〕；XK2420/60048(64)万元〔10%〕；XK2425系列90(142)万元〔20%〕；XK2430系列190(280)万元(25%)；XK2420/H60(90)万元(20%)；XK27系列180万元(40%)；改造维修：60万元数控专机：200万元，250万元；卧加及其他：150万元，175万元；﹡：其中括号中斜体加黑数字为力争的指标。业务渠道分解：⑶A、常武地区销售收入1140万元〔30%〕；B、长三角地区〔常武地区除外〕销售收入1520万元〔40%〕；C、西北、华北、中原：销售收入760万元〔20%〕C、其它地区销售收入380万元〔10%〕。⑷产品主攻方向分解：A、以XK24系列产品为主，逐步开发XK24/H、XK27系列及卧加产品，提升产品档次；B、常武地区为根据地，稳扎稳打，全面梳理，跑信息，提高市场占有率，扩大公司知名度；C、在稳固常武地区市场的同时，逐步走出去，还是利用“多棱〞品牌开拓常武地区以外的市场，寻找3～5个长期合作的中间公司，利用中间公司的资源形成自己的销售网络；主攻方向放在长三角地区及西部地区；⑸产品的销售策略：A、常武地区采取性价比优势；B、常武地区以外的地区让利给中间公司，为保证公司利润可适当降配或保证基本配置〔其它选配〕；2、组织机构：围绕经营目标，部门与职能调整如下⑴部门：总经办、开发部、市场服务部、生产部、品质部、采购部、产品车间、综合办、财务部、仓库共计10个部门；⑵组织机构图总经市场服务部技术开发部采购部生产部财务部仓库品质部综合办电气部设计一生产车间室设计二室设计三室⑵部门职能简述如下：A、总经理办公室：行政办公、工商与税务；B、市场服务部：接单与报价、内勤与跟单、客户跟进与回访、市场营销策划、市场开发、售后服务等；C、技术开发部：产品研发、设计、技术方案制定及售后服务技术支持等；D、生产部：计划与调度、外协、定额与考核、工艺技术、生产技术开发、报价与定额、技术支持、设备与技安等；E、采购部：采购、仓库与统计、报价支持、供应合同管理；F、品质部：质量保证、质量检验、验证管理、质量档案管理等；G、综合办：人力资源管理、ERP管理、网络管理、内部车辆管理、食堂管理、基建管理、对外事务等；H、财务部：财务与成本、工商与税务、仓库管理；I、生产车间：机械装配、调试及售后服务；J、电气部：电气方案、设计、电气装配、调试及售后服务；K、仓库：物品的保管、物品的进出、物品台账、报表编制、库存控制；、设计一室：所有龙门系列产品的方案、研发与设计；LM、设计二室：百叶片成型机、卧式加工中心的方案、研发与设计；N、设计三室：各类数控专机的方案、研发与设计；3、2013年底前必须重点完成的几件大事：见下表序号工作内容责任总经完工部门办日期11，编制并下发《2013年度生产经营计划大纲》、各部门《岗位职责说明及人员定编》、各部门负责人聘任文件；2，编制《2013年产品销售收入计奖考核细那么》；2013年1月30日前3，编制《物资出入库及统计管理办法》4，编制《安全生产违章作业处罚条例》5，编制《工伤事故规定》21，编制《2013年度业务拓展计划及市场内部考核管理办法》，报总经办备案执行；服务部部2，编制《2013年度销售指标分解方案》，