编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE8页共NUMPAGES8页第PAGE\*MERGEFORMAT8页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT8页深圳市XXXX有限公司仓储管理程序版本次日期修订内容修订人备注B/1090401首次发行-----文件编号QP-012版本次B/1发行日期090401核准审查制定日期090401日期090401日期090401深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：□极机密□机密■一般传送速度：□最速件□速件■一般主题仓储管理程序主办单位资材部页次1.0目的：规范仓库与生产线作业流程，使物流畅通，交货更加及时，准确，防止物料造成损坏。2.0范围：仓库与生产线所有物料、半成品、成品、收发均属之。3.0权责：3.1仓库负责物料收发，货物保管储存及成品出货。3.2品质部负责对物料品质检验工作。3.3生产部负责对原物料的领取和成品的入库与在线物料的日常管理。4.0定义：无5.0作业流程：5.1原材料入库权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单供应商仓库NG入账入库IQC检验通知仓库送货上门仓库验收5.1.1供应商依采购单送货上门;将所送产品放之原材料待检区等待验收;仓库验收数量、型号、规格、包装,送货单等是否符合要求,若不符合拒收.5.1.1.1产线退料依《入库单》办理..《送货单》《入库单》仓库IQC5.1.2仓库初步确认无误,通知IQC检验;IQC依《产品检验管理程序》执行.若NG拒收依《不合格品管理程序》执行.《产品检验管理程序》《不合格品管理程序》仓库IQC5.1.3IQC检验合格后,通知仓库.《进料检验记录表》仓库5.1.4仓库入库依材料的性质,按区域放置.5.1.4.1仓库做系统账与手账,保证账、物一致.深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：□极机密□机密■一般传送速度：□最速件□速件■一般主题仓储管理程序主办单位资材部页次5.2领料、发料、补料、报废、成品入库作业权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单生产部领料员BA补料退料产线生产补料退料搬运产线产线发料标识防护现场放置NG仓库做账点收签字仓库发料领料主管开单仓库确认5.2.1生产部依电子《生产派工单》、图纸等技术资料开《领料单》;若补料见补充说明5.2.2主管审核后,领料员依《领料单》领料.《领料单》生产部领料员仓管员5.2.3仓库仓管员依《领料单》核对电子《生产派工单》，若无误仓管员依先进先出原则进行发料.5.2.3.1仓管员依《领料单》到仓库指定物料放置区领取所用材料.5.2.3.2仓管员将从仓库取出之物料放置暂放区与单据进行核对;无误发料,有生产部领料员签收与验收材料.《领料单》《生产派工单》仓管员5.2.4仓库发出物料后应及时做系统账与手账,保证账、物一致.领料员5.2.5领料员将仓库发放之材料放置在叉车上运输之生产线;放置于生产线物料放置区域,做好基本防护与标识.5.2.5.1若生产线急需物料应直接运输之各组,发放物料予以生产.领料员5.2.6生产线依电子《生产派工单》、图纸等技术资料内部开《领料单》;领料员核对后发料生产.《领料单》《生产派工单》领料员5.2.7生产过程中发生异常或发现所领材料不能满足生产,需补料应予以重新开《领料单》主管确认后,到仓库领料.《领料单》深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：□极机密□机密■一般传送速度：□最速件□速件■一般主题仓储管理程序主办单位资材部页次权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单QC作业员报废收集点收入库OQC确认仓库点收成品标识仓库点收AB5.2.8接5.2.6生产包装检验合格之产品放置于产线成品暂放区域;5.2.9生产线包装组开《入库单》,QC贴检验合格标签.领料员仓管员5.2.10领料员依成品《入库单》将成品运输之仓库,仓管员依成品《入库单》确认数量、规格、型号、外观等;无误后将成品放置到指定位置.仓管员5.2.11仓库做系统账与手账,保证账、物一致.领料员5.2.12每日下班各组应将不良报废品统计、归类、标识放置到指定的产线放置区域,进行日常防护.领料员OQC5.2.13领料员每日将报废品统一归类集中;确认后开《报废单》QC审核签字后于报废品一同送之仓库.《报废单》领料员仓管员5.2.14仓库点收后,放置于报废品区域.等待外单位收购处理.深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：□极机密□机密■一般传送速度：□最速件□速