物资供应管理制度第一章物资采购计划审批制度一、采购计划由各使用单位部门负责人，分管领导审批签字，报领导审批。二、急需物资和零星材料，由使用单位所属部门经办人，部门分管领导审批后，报领导审批。三、日常及其它零星物品的申请，由各使用部门报综合办统一申请，经综合办领导审批后，报领导审批。四、提高计划的科学使用性，各单位的生产、机电、供应等部门共同参加物资需用计划的制定，减少临时追加计划。五、物资采购必须以生产单位提出科学的、正确的管理计划为依据，不得无计划采购，不得超计划采购和少于计划采购。六、采购人员对不合理的计划有权提出异议。第二章物资采购制度一、采购人员采购材料、设备应货比三家，货找源头，择优择物资供方及供货商。采购人员在供货商原处应对所采购物资的质量和技术证明凭证进行验证。二、物资批量采购应签订采购进货合同，或委托加工合同，符合招标条件的物资采购应实行公开招标制。三、采购物资到货后采购人员应随货同行物资凭证和相关资料传递给仓库保管员。四、对拟采购的材料、设备单项材料或设备采购和超过50元人民币的，由采购员货比三家询价后，上报分管领导及领导确认价格方可采购。第三章物资验收管理制度一、采购物资入库时，保管员要及时通知申购部门、生产技术科等相关人员到场一起参加验收，按照采购清单对清点的物资名称、规格、数量、质量是否与计划合同及购货凭证相同。保管员参加验收部门的人员均在验收单上签字，并作为财物部门付款的依据。二、用于矿山的材料、设备，采购部门需按照规范要求供应提供煤安标志，合格证、生产许可证及相关证书，交相关领导保管。三、验收出不合格的物资，保管严禁接收，并同时报告供应部门处理。如发现保管员未验收的物资入库，出现任何质量问题由保管员全权负责。第四章库房工作管理制度一、设立材料台账，台账必须注明该材料的进厂日期、品种、数量、单价、金额、批号、质量验收结果等信息。同时将生产厂家提供的合格证、质量报告等资料归档保管。二、凡入库物资必须与到货计划核对，及时按材料名称、数量、规格、单价、金额等详细记录登记入库。三、到库材料如有数量、质量不符，库管人员做好记录，单独存放，并与经办人及时查清处理。四、材料入库后，应在当日内办理手续，及时填写入库验收单或暂估单。五、库房对材料的保管应分清物资类别、规格进行码放。六、保管员要经常到库核对、检查或盘点所管物资，发现盈亏、损坏，查明原因，经批准后调帐。七、执行年终盘点制度，写出盘点表，报财务部门，材料主管，主管领导。第五章出入库制度一、各部门领用物资时，需填写领料单，经部门主管签字后到仓库领取，领取物资时要有发料人、领料人签字。二、保管员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先发货后补办手续和自行发货，特殊情况应在一个工作日内补办手续。三、物资的领用、发放需按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。发料时要“一核对、二签字、三计帐、四盘点”的程序，避免违反发料原则造成物资失效。霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失。四、设备、配件的领用实行以旧换新的制度，其中工具必须建立工具领用卡，规定使用年限，达到使用年限实行以旧领新制。因客观原因确实因无旧件退库的，必须经部门主管签字同意方可领用。五、劳保用品的发放，按照公司劳保发放规定执行。（安全帽，棉衣棉裤24个月发放一次；工作服，雨鞋12个月发放一次。）工作未满6个月的人员劳保用品费用一律自负。以上用品领用劳保用品的由各单位部门申请，综合办审核，领导批准。六、物资出库后要及时登记帐薄，保管员按月核对帐务，按时填报材料购物、消耗日报表，保管员需半年、年终盘点一次。做到帐帐相符、财物相符、帐卡相符、卡物相符。七、借领、借发物资退库时物资必须完好，物资退库单要与原领料单内容相符，保管员要进行认真验收，若物资质量不符时不予退库。第六章库房保管员岗位职责一、库管保管须知道物资名称、规格、型号及保管、保养知识，识别常用标志符号，熟悉保管制度，真正做到材料入库有验收，保管物品有条理，发放材料有手续，严格掌握库存数量和库存最低基数，出入库、存相符，材料必需编号。二、验收材料必须按发票及随货同行，详细核对规格化、型号、数量，及时填写入库凭证，签字后交采购报帐。三、入库材料如发现质量问题，应立即向主管负责人通报，等待解决处理，采购员物资入库必须货单齐全，否则保管员有权拒收物资。四、凡入库的零部件一定要按系列、按型号、按规格摆放整齐，经常保持库内卫生清洁、整齐、集中，严禁闲人停留。经常检查库内是否有不安全因素存在，如发现问题及时汇报解决。五、坚守工作岗位，遵守劳动纪律，勤学业务知识，提高服务质量。六、所有材料必须有相关领导批准，按计划发放，领取人必需签字。七、做好领导交办的