文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-12版本：2005版发布/修订日期：2005-03-01第页共NUMPAGES3页核查记录表第页，共页受审核部门：市场营销部彭明智日期：2006-12-14审核员：杨敏陪同人员：刘世琴过程标准条款检查内容审核记录备注7.2.17.2.27.2.37.5.1f8.2.18.5.37.5.37.5.5与产品有关要求的识别和确认合同类型顾客沟通产品交付及交付后的服务满意度调查半成品、成品库房管理目标客户化工企业、石化企业做密封件。近一年来，化工行业较兴旺，公司的市场较好。产品主要根据顾客的设备状态，工况不同，有不同的材料和尺寸要求，一般按厂家提供的技术要求实施。有客户需求时，公司也派人到现场测绘。均对直接客户联系，公司客户遍布全国。已取得生产许可证，产品执行行业标准，也有国家标准。以电话合同为主，基本没有其它合同。查《合同台账》，已有184个电话合同。抽查151号合同，《口头、电话、电传订货记录》，机械密封，1套，销售、生产、财务共同评审。查85号单，外环缠绕垫，规格较多，评审情况同上，7-30已实施合同。目前每个合同均评审，建议修订，仅对特殊合同评审。建立了员工档案，查询快捷。沟通方式：电话、传真、走访、送货等。当客户不能提供技术要求时，技术人员现场查看，测绘，形成技术条件。对每个客户均形成产品档案，尺寸、材料、形状等均不一样。尚未对顾客投诉报怨登记，今年出现一次质量反馈后现场处理，也有退货、换货，每次均口头传递，立即处理。大部分没有形成记录。有实物退回时，反馈问题填写入《产品三包卡》。抽查2006-5-22，8套UK3375WMK3，因泄漏问题导致退货，查有《信息联络处理单》，进行了原因分析，制定有纠正预防措施，并进行了验证。有客户要求时，也派人指导安装。查见《售后服务记录》，均是现场指导安装记录，客户盖章签字认可。约20多次。目前产品火车运输、汽运、航空运输均有。产品防护要求比较普通，一般无特殊要求。平时营销员出差，带满意度调查表，年底时集中发放一次。查看，全年共12家，调查量少了一些，调查项目较少，权重不合理，如质量占15分，备品备件占30分，口头交流。尚未对满意度进行汇总分析。成品较少，大量库存各种半成品，每天按订单组装不同的产品，装完很快就发货。半成品及成品均通过专用软件记账，每天上下账，月底盘存。巡查，半成品、成品均上铁架，半成品按产品A、B、C等编号排列来放置，成品量少，放在两个架上，每件上标签标识。库房明亮、通风，有安全通道。查看，入库单、领料单，收、发货签字齐全。成品装箱单、发货单，填写规范，签字齐全。抽查成品，货物一致。NCR7.5.4顾客财产公司未涉及顾客财产方面内容。对于了解的顾客经营信息及其它非公开信息，予以保密。