Q/HXGJ0106-04QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表受审核部门审核日期部门代表审核员审核组长汇总页码第页共页仓储科本表序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号1Q（5.5.1）E/O（4.4.1）本部门的概况以及在管理体系中的职责和权限。2Q（5.4.1）询问事业部的质量目标，本部门质量目标制定及实现情况，以及其制定的依据，是如何落实的？3E/O（4.3.1）部门的环境因素/危险源有否变化和更新，有否重要环境因素/重大危险源，查清单。4E/O（4.3.2）应遵守的主要法律法规有无变化和更新，是否清楚本单位应遵守的法律法规要求，查适用的法律法规清单。序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号5E/O（4.3.3）查有无目标、指标、方案，是否有分解的目标指标方案，如有查实施进度，完成查实施效果，延期查原因及是否评审修订？6E/O（4.4.6）运行控制的重要环境因素/重要危险源，是如何控制管理的。是否制定作业指导书，日常如何控制管理的，查有否作业指导书，日常管理记录。7E/O（4.4.7）是否有紧急情况，如何应急准备的。有否应急预案，是否发放相应应急场所，且日常如何管理的，查记录。8E/O（4.4.6）有否危险化学品清单，对提供危险化学品的相关方，是否索取化学品安全技术说明书。序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号9E/O（4.4.6）（4.4.7）现场检查危险化学品的管理情况，（如：油库的分类、标识、警示、防护设施等）是否符合相关法律法规的要求。现场观察、询问环境/安全应急场所是否有化学品安全技术说明书，有否应急预案？10E/O（4.4.7）现场检查应急器材的有效性，存放地点的合理性，确认预防措施是否合理，安全通道是否畅通。11E/O（4.4.2）是否对本部门重要环境/安全岗位人员进行了培训，是否进行过应急培训。是否了解谁是员工代表，以及员工代表职责履行情况。12E/O（4.4.6）检查现场设备设施（包括特种作业设备）、工具的安全工作状态情况。现场物品的码放高度是否满足要求，是否整齐？序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号13Q（5.5.3）本部门通过哪些形式达到内部沟通，以便及时交流关于质量管理体系的有效信息，查阅记录。14Q（4.2.3）查看本单位的文件管理情况是否符合要求，各种文件是否有登记及发放记录。15Q（7.4.1）（7.4.2）本单位是如何安排原材料、辅助材料采购计划，查是否符合要求。采购产品信息是否适当？是否按规定确保采购要求是充分和适宜性？本单位是否有临时采购计划，如有是否按规定执行？16Q（4.2.3）现场查看入库材料的存放是否符合文件规定要求.查询仓库管理员，材料的入库必须具备哪些条件，查出入库手续，有否质检单。17Q（7.5.3）仓库内各种材料的是否标识明显，易于识别。帐卡物是否三对照？18E/O（4.5.1）对现场的日常检查及检查记录。管理体系在本部门内部如何执行，如何进行识别改进，并保证体系的适宜性、有效性和充分性。通过体系的运行，本单位是否有比较明显的绩效？19E/O（4.4.6）现场作业人员（包括特种作业人员）的安全作业行为及劳保用品配戴情况、持证上岗情况。20Q（7.5.5）是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失。21Q（8.5.2）（8.5.3）E/O（4.5.3）如何对本单位实施纠正措施和预防措施，防止不合格再发生，是否对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评审？对已经发现或潜在的不符合是否进行调查？结果如何？采取了怎样的措施？22E/O（4.4.6）运行控制中，在哪些方面作了哪些工作，检查各种记录。（如：废旧物资处理）23E/O（4.4.2）与岗位人员交谈：是否清楚岗位职责，是否清楚危险化学品管理的相关法律法规要求，了解相关危险化学品的相关内容；清楚应急响应的信息交流渠道。序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号24Q（8.3）对不合格的原材料是如何进行管理控制的。是否有记录，以及处理措施。是否有材料使用情况的反馈信息，如有查记录。25Q（8.3）根据情况的变化,是否识别了基础设施需求？未满足要求时如何补充？对设施是否进行了必要的维护？26Q（6.4）对工作环境是否按规定实施管理？注：术语“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素（如，如噪声、温度、湿度、照明或天气）等。