信息系统基本情况调查表深圳市信息安全测评中心2009年7月说明请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称应该标识出服务器设备的IP地址应该标识网络区域划分等级情况应该标识网络与外部的链接等情况应该能对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格表1-2.参与人员名单填表人：日期：序号人员名称所属部门职务/职称负责范围联系方法12345678910表1-3.物理环境情况填表人：日期：序号物理环境名称物理位置涉及信息系统123456789注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等表1-4.信息系统基本情况填表人：日期：序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用123456789表1-5.信息系统承载业务情况（服务）情况填表人：日期：序号业务（服务）名称业务描述业务处理信息类别用户数量用户分布范围涉及的应用系统软件是否24小时运行是否可以脱离系统完成重要程度责任部门123456注：1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：序号网络区域名称主要业务和信息描述IP网络地址服务器数量终端数量与其连接的其他网络区域网络区域边界设备重要程度责任部门备注1234567注：重要程度填写非常重要、重要、一般表表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况填表人：日期：序号外联线路名称（边界名称）所属网络区域连接对象名称接入线路种类传输速率（带宽）线路接入设备承载主要业务应用备注12345678表1-8.网络设备情况填表人：日期：序号网络设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统软件版本端口类型及数量主要用途是否热备重要程度备注1234567注：重要程度填写非常重要、重要、一般表1-9.安全设备情况填表人：日期：序号网络安全设备型号（软件/硬盘）物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统及运行平台端口类型及数量是否热备备注12345678表1-10服务器设备情况填表人：日期：序号服务器设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关操作系统版本/补丁安装应用系统软件名称主要业务应用涉及数据是否热备重要程度123456注：1、重要程度填写非常重要、重要、一般2、包括数据存储设备表1-11.终端设备情况填表人：日期：序号终端设备名称型号物理位置所属网络区域设备数量IP地址/掩码/网关操作系统安装应用系统软件名称涉及数据主要用途重要程度123456注：1、重要程度填写非常重要、重要、一般2、包括专用终端设备及网管终端、安全设备控制台等表1-12.系统软件情况填表人：日期：序号系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统123456789注：包括操作系统、数据库系统等软件表1-13.应用系统软件情况填表人：日期：序号应用系统软件名称开发商硬件/软件平台C/S或B/S模式涉及数据现有用户数量主要用户角色12345678表1-14.业务数据情况填表人：日期：序号数据名称数据使用者或管理者及访问权限数据安全性要求数据总量及日增量涉及业务应用涉及存储系统及处理设备保密完整可用123456注：数据安全性要求每项填写高、中、低表1-15.数据备份情况填表人：日期：序号备份数据名介质类型备份周期保存期是否异地备份过期处理方法所属备份系统12345678注：备份数据名与1-12对应的数据名称一致表1-16.应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期：应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：）注：重要应用系统软件应该描绘处理流程图，说明主要处理步骤、过程、流向、涉及设备和用户。表1-17业务数据流程（多表）填表人：日期：数据流程图（应用软件名称：）数据流程图（应用软件名称：）注：重要数据应该描绘数据流程图，从数据产生到传输经过的主要设备，再到存储设备等流程。表1-18.管理文档情况填表人：日期：制度类文档序号文档要求相关文档名称备注1机构总体安全方针和政策方面的管理制度2部门设置、岗位设置及工作职责定义方面的管理政策3授权审批、审批流程等方面的管理制度4安全审核和安全检查方面的管理制度5管理制度、操作规程修订、维护方面的管理制度6人员录用、离岗