巨化集团公司管理标准Q/JHGS0201G012－2004巨化集团公司标准体系自我评价与改进管理办法2004-12-30发布2005-01-01实施巨化集团公司发布Q/JHGS0201G012-2004巨化集团公司标准体系自我评价与改进管理办法1范围本标准规定了巨化集团公司标准体系自我评价与改进的职责、管理内容和方法。本标准适用于巨化集团公司（以下简称公司）标准体系覆盖各方面的自我评价与改进。2职责2.1由公司最高管理者或其授权的主管生产技术工作的副总经理（以下简称管理者代表）负责审批公司标准体系的自我评价计划。2.2公司标准体系覆盖的各分、子公司最高管理者或管理者代表负责审批本单位的自我评价计划。2.3公司标准化职能部门负责组织公司标准体系的自我评价计划的编制，并根据公司机关和各分、子公司的自我评价报告来编制公司标准体系的自我评价报告，组织纠正和预防措施的跟踪验证。2.4公司标准体系覆盖的公司机关和各分、子公司根据公司标准体系自我评价计划的安排，负责本单位标准体系的自我评价计划的编制和实施，将自我评价计划和自我评价报告提交公司标准化职能部门，并组织纠正和预防措施的制定和实施。3管理内容和方法3.1自我评价原则和依据3.1.1自我评价原则3.1.1.1坚持以事实和客观证据为判定依据的原则；3.1.1.2坚持标准与实际对照原则；3.1.1.3坚持独立、公正的原则。3.1.2自我评价的依据3.1.2.1国家有关的方针、政策、标准化及相关法律、法规、规章和强制性标准；3.1.2.2企业标准体系系列国家标准：GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498、GB/T19273以及GB/T13016、GB/T13017；3.1.2.3国家标准化良好行为确认评分表；3.1.2.4企业标准体系。3.2自我评价的基本条件3.2.1建立起满足企业生产、经营、管理要求的标准体系，并在标准体系文件批准发布后，有效实施在三个月以上；3.2.2应设有专职或兼职的标准化管理机构和人员以及明确的标准化职能；3.2.3全体员工应经过标准化专业知识培训，熟悉企业方针、目标和本部门、本岗位的职责、权限；3.2.4最高管理者和中层以上管理者，应熟悉国家有关标准化的法律、法规和规章，掌握企业标准体系文件的有关内容；3.2.5成立了标准体系自我评价小组，并制定了较完整的评价计划。3.3评审组和评审员要求3.3.1评审组Q/JHGS0201G012-2004管理者代表确定评审组组成人员，并确定一名组长，负责全部评价工作。3.3.2评审员评审员应经过企业标准化培训，具有相关专业技术知识，掌握GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498等系列标准，熟悉企业生产、经营、管理情况和企业标准体系文件。3.4自我评价程序3.4.1一般每年进行一次自我评价，当体系出现重大变化时应增加自我评价频次。3.4.2自我评价准备3.4.2.1按照3.3的要求成立评审组。3.4.2.2编制自我评价计划和检查记录表3.4.2.2.1自我评价计划内容包括：目的、范围、依据、评价组成员、评价日期、部门及内容。3.4.2.2.2自我评价计划报公司最高管理者或管理者代表批准。3.4.2.2.3自我评价计划提前一周向受评审部门发出。3.4.2.2.4受评审部门接到自我评价计划后，对自我评价计划有异议，可在收到计划两天内，将意见反馈给组长，协商解决。3.4.2.2.5检查记录表应由评审组的评审员在评价之前编制好。3.4.2.3内部评价前，应召开会议，说明自我评价工作的目的、意义以及具体的时间安排，并宣布评审组组长和成员名单。3.4.3评价实施3.4.3.1首次会议首次会议是评审组和企业各部门负责人共同参加的一次性会议，会议由评审组长主持，主要内容是宣布自我评价计划，说明自我评价的注意事项和要求，希望各个部门密切配合。3.4.3.2现场评价按标准体系文件要求，对实施标准体系的所有部门（岗位）进行现场检查并记录真实信息。检查记录表可作为编写评价报告、不合格报告以及填写评分表的依据。对检查过程中发现的不合格事实，评审员应及时与相关责任部门（岗位）沟通确认。3.4.3.3现场评审完毕后，由组长召开内部会议确定不合格项，填写自我评价不合格报告以及评分表。3.4.3.4末次会议评价结束后，由评审组召开末次会议，会议要求企业主要领导和各个部门的负责人参加。会议由评审组主持，会议内容为宣布评价报告和不合格报告，由责任单位对不合格内容进行确认后，提出纠正措施意见，并在规定的期限内制定和实施纠正措施，以便进行跟踪评价。3.4.3.5由组长编写自我评价报告