计算机信息系统操作规程1．目的:为了规范计算机信息系统操作管理2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录(二)3．范围:计算机系统的操作使用管理4．内容:4。1职责：4。1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。4。1.2信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。4。1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作.并保管好自己的密码，不得相互借用,否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责.4。1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。4.2操作4。2.1打开计算机。4.2。2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。4.2。3进入对应操作界面。4.3首营企业审批4。3.1路径：质量管理-首营供应商4.3.2说明:第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商.功能按钮说明：•【生效】：生效首营供应商。•【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。•【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。•【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。4。3.3界面浏览:1首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。【填报部门】：录入首营供应商资料的部门.【批审日期】：生效日期。【转正日期】:转为供应商的日期.【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息,有权限的人员才能进行操作。4。3。3操作:4。3。3。1点击【添加】,输入首营供应商信息.•必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。4。3.3.2输入完成后点击【保存】。2•未审核状态的单据能修改信息.4。3.3。3审核:采购-质管—质量负责人【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。4。3.3。4查找出需要审核的单据，点击【生效】。•审核后的单据不能再进行修改操作。•审核后，单据状态为生效。4.3。3。5转供应商：【说明】:将生效的首营供应商转为供应商。3•生效后的首营供应商才能转为供应商。已经转为正式供应商的首营供应商不能再转。4．4首营品种4。4。4.1【路径】：质量管理—首营品种4.4.2【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审核后，才能转为正式商品。功能按钮说明•【生效】：生效首营品种。•【作废】:将未生效的首营品种作废，作废后不能再使用。•【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品.4。4。3界面浏览：4•首营品种生成方式，是手动录入信息。字段讲解:•【编号】：保存信息时系统自动生成。•【单据状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。•【填报部门】：录入首营品种资料的部门。•【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保存信息时系统自动生成。•【品名】：厂商所给药品的名字。•【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂型等类型。•【化学名】:例如:“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”，那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。4。4.4操作：点击【添加】，输入商品信息。•必填项:供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数、产地、申请原因、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。5输入完成后点击【保存】.•未审核状态的单据能修改信息。审核：审批完成后，点击【生效】，【说明】:审核单据后,单据才会生效，需要有权限的人进行操作。•审核后的单据不能再进行修改操作。•审核后，单据状态为生效.转商品信息：入基础数据库,将生效的首营商品转为正式商品。6•生效后的首营商品才能转为商品信息。•已经转为正式商品的首营商品不能再转.注：在没有首营商品的情况下是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】—【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商。4.5客户资质审批表4。5.1【路径】：质量管理—客户资质审批表4.5.2【说明】:第一次合作的客户，要做首营客户，审核后，才能转为正式客户。功能按钮说明•【生效】：生效客户。•【作废】:将未生效的客户作废，作废后不能再使用.•【转客户】：将客户资质审批表中审核