公司物资采购实施程序管理办法第一节采购方式第1条公司应当依据批准后的物资采购计划，按照规定程序实施采购。公司物资采购方式有：网上采购、招标采购、竞争性谈判采购、询价采购。（一）网上采购是指通过集团公司电子商务网进行目录式采购和集团公司电子市场动态交易；（二）招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购；（三）竞争性谈判采购是指邀请三家以上的供应商通过谈判进行的采购（具体程序详见附件1）；（四）询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购。物资采购原则上采用网上采购和招标采购方式，不符合网上采购和招标采购条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购等方式。第二节采购程序第2条公司依据采购批准后的物资采购需求计划，按照规定程序实施采购。第3条一级物资采购程序：（一）属于一级采购物资中带量采购的严格按照物资采购管理办法上报采购计划，由集团公司授权集中采购单位组织管理小组实施集中采购；（二）属于一级采购物资中定商定价的按照集团公司授权集中管理小组确定的供应商及价格，由AA燃气公司采购中心在电子商务网上实施目录式采购；（三）属于一级采购物资中定商的由AA燃气公司采购中心在电子商务网上实施动态交易，无法实施动态交易的，将采购结果上报备案。第4条二级物资采购程序：（一）属于集中采购定商定价物资的，由山东分公司在中标结果内邀请所有中标供应商进行竞争性谈判采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心、备案（格式见附件2）。（二）属于集中采购定商物资的，50万元以下的由公司邀请所有中标供应商进行竞争性谈判采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心备案（格式见附件2）；50万元以上（含50万元）至1万元以下的由公司邀请所有中标供应商进行招标采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心备案（格式见附件2）；1万元以上（含1万元）的由AA燃气公司采购中心邀请所有中标供应商进行招标采购。（三）不属于集中采购物资的，但单项采购额超过50万元的（含50万元），依据总部采购中心的批复实施招标采购，将采购结果上报总部采购中心、备案（格式见附件2）。（四）不属于集中采购物资的，但单项采购额不足50万元的由xx公司依据总部采购中心的批复采用竞争性谈判、询价、单一来源等方式采购，将采购结果上报总部采购中心、备案（格式见附件2）。第5条三级物资采购程序：（一）50万元以下的由公司根据内部审批程序在公司入围供应商内进行竞争性谈判、询价方式采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心、备案（格式见附件2）。（二）50万以上（含50万）至3万以下的由公司根据公司招标管理办法规定进行招标采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心备案（格式见附件2）。（三）3万以上（含3万）的由总部采购中心、根据总部招标管理办法规定进行招标采购。第6条临时维抢修、抢险等应急物资零星物资由xx公司领导批准后及时实施采购，将采购结果上报采购中心、备案（格式见附件2）。第三节质量管理第7条公司物资采购质量管理依照国家质量法律法规和股份公司相关制度、标准，坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。实行“谁采购、谁负责，谁验收、谁负责”的质量责任制。采购物资出现质量问题，按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。第8条采购物资严格执行有关技术标准、设计标准，实施标准化采购。公司或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资。第9条订立物资采购合同，必须明确物资质量标准或要求，约定质量验收方法和质量责任的承担。同时约定质量保证金。第10条采购列AAA燃气公司产品驻厂监造目录且达到本办法规定招标限额的物资，公司须委托具有集团公司监造资质的单位驻厂监造（监造物资品种见附件3）。第11条对重要物资或国家规定需要进行强制质量检验的物资，公司按规定委托质量检测机构进行检验。检验不合格的，不得使用，由公司向供应商索赔。第12条严格执行集团公司采购产品质量监督抽查结果，杜绝不合格供应商的物资采购。公司应加强对不合格物资的管理，明确不合格物资的处置方式和程序，及时有效地进行合理处置，并做好相关记录。经技术或质量部门认可批准可降级使用的，要做好使用跟踪，制定预防措施。第13条AA燃气公司采购中心与山东分公司建立采购物资质量问题、事故与纠纷反馈和处理机制，确保及时发现、有效处理，处理结果及时上报。第14条公司建立物资采购质量管理台帐，保证采购物资质量具有可追溯性。第四节价格管理第15条物资采购价格根据不同的采购方式分别确定。（一）采用电子商务网上采购方式的，执行电子商务网上价格；（二）采用招标采购的，执行核准的中标价格；（四）采用竞争性谈判方式采购的，执行核