7.1产品实现的策划产品实现的策划是将质量管理体系的过程控制应用于具体的产品项目，确保产品达到质量要求，获得顾客满意。产品实现的策划要与质量管理体系的其他要求相一致，并以适应本公司运作的方式形成产品项目实施方案。7.1.1.适用范围适用于现有质量管理体系无法覆盖的产品实现的项目或合同。7.1.2.策划内容确定产品(项目或合同)所要达到的质量目标；确定为实现上述质量目标所需的材料、技术力量、人力需求、设备等资源；确定实现产品质量目标的过程和程序、时间安排、监控点、控制方法；确定产品实现过程所必须的质量记录。7.1.3.策划程序7.1.3.1.策划的准备a.总经理根据业务需要、顾客要求、市场调研的结果，确定过程策划的需求，下达策划任务书，其内容包括：项目名称、立项依据、项目目标、具体要求、并指定项目负责人。b.项目负责人按策划任务书要求编制质量计划，报总经理批准后实施。7.1.3.2.质量计划内容包括：产品、项目或合同的质量目标；实现过程所需要的资源，包括人员需求、设备设施、技术方法、各种材料等；实现过程所需要的支持文件，如需要可直接引用现行质量管理体系文件，并制定需编制的文件清单；及各部门的配合方式；实现过程所需的步骤及时间要求；实现过程所需的测量和验证点；证实实现过程满足要求的质量记录；7.1.3.3.策划的实施A.项目负责人组织实施质量计划，实施过程中质量计划可随实际情况予以修订，属重大修订需报请总经理重新审批；B.实施过程需严格执行相关文件，并填写质量计划实施记录；C.对实施过程必须进行测量和验证，做好记录；7.1.3.4.策划效果的验证a.质量计划完成后，项目负责人需将质量计划实施的整套记录上报部门主管验证策划效果，必要时，编制项目报告书，上交管理者代表；b.效果验证可通过顾客反馈、财务报表、统计数据等方式来实现。c.对验证过程中发现的问题提出改进意见，按《纠正措施控制程序》执行。7.2.与顾客有关的过程7.2.1.与产品有关的要求的确定7.2.1由采购业务部负责对顾客要求的确定，其他部门有责任向采购业务部提供相关信息。7.2.2与产品有关的要求的内容a).顾客以任何方式提出的要求，包括产品质量、交货期、运输方式、售后服务要求等；b).顾客未明确提出的技术要求、使用性能，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求；c).与产品义务有关的，包括法律和法规要求。7.2.1.3.与产品有关要求识别的渠道a).市场调查过程；b).顾客咨询过程；c).走访客户过程；d).产品实现过程；e).分析竞争对手信息过程；f).分析行业信息过程；g).与各级主管部门保持联系，积极获取法律、法规信息。7.2.1.4.顾客要求识别的要求a).采购业务部要注意收集一切有关产品方面的信息，包括与顾客的各种形式的沟通、各种媒体的报道等；b).各部门有义务将获得的顾客要求信息反馈到采购业务部；c).采购业务部对顾客的需求都要识别清楚，并按《内部沟通控制程序》将信息传递至相关部门；d).采购业务部定期对顾客的潜在需求进行分析，并对产品和服务提出改进建议。7.2.2.与产品有关的要求的评审本公司编制并执行了《合同评审控制程序》，确保本公司已正确理解了产品要求且有能力实现这些要求。7.2.2.1评审的对象a).已识别出的顾客要求；b).本公司确定的附加要求。7.2.2.2评审的时机评审在与顾客签订“订货合同”前进行。7.2.2.3.评审的内容a).产品实现所需的技术水平要求；b).资源的保证情况；c).生产能力；d).交付时间，运输方式；e).价格及付款方式；f).售后服务的要求。7.2.2.4.评审需解决的问题a).产品和服务要求得到规定，并形成文件；b).顾客以口头方式表达的要求均要形成文件并得到顾客确认；c).本公司与顾客对合同理解不一致的表述或要求达成一致；d).确信本公司有能力满足顾客对产品和服务提出的各项要求。评审的程序执行《合同评审控制程序》。7.2.2.6评审的结果和在评审中提出的跟踪措施必须予以记录。7.2.2.7顾客对产品和服务的要求发生变更时，应按《合同评审控制程序》将变更的信息及时传达到有关部门、人员，确保相关文件得到更改、相关人员获悉已变更信息。7.2.3.顾客沟通为了充分与准确地了解顾客要求、掌握顾客对本公司产品和服务满意程度的有关信息，本公司识别并实施了与顾客沟通的安排，以确保沟通有效。7.2.3.1.与顾客沟通内容a).顾客关于产品和服务要求的信息；b).与顾客关于合同的处理、修改、协调的问题；c).在产品和服务提供过程中或完成后顾客的信息反馈，包括抱怨和投诉；7.2.3.2.与