工程物资采购制度汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程物资采购管理制度（讨论稿）第一章总则为了加强【】公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。本制度适用于公司开发的所有项目。第二章部门设置与职责分工需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。采购审批部门按照集团公司的采购审批程序执行。采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。合同部、财务部对采购付款情况进行监督。第三章采购程序与工作标准月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。需求申请1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。材料类别提前申报天数（相对于拟进场时间）每月申报日期建筑材料10天10日、20日、30钢材10天1日、10日、20日管材、电气、电缆等其他材料15天1日、15日零星设备15天1日、15日小型设备30天1－5日中型设备根据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报随时大型设备3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部：1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批；2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；3）没有列入《月度物资需求计划》的大、中型设备，应经公司总经理审批；4）没有列入《月度物资需求计划》的其他物资，应经分管领导审批；5）各施工单位、各部门必须按日期申报《物资需求申请》；6）定价询价工作单位、各部门必须已《工作联系单》的形式，并注明材料的名称、规格型号、数量。采购申请物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《采购申请表》。《采购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟采取的采购方式。1、公司招标采购方式：单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的，将《采购申请表》提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作，具体采购程序详见公司《招投标管理制度》；2、非公司招标方式：1）单类产品采购金额在10万元以上，但根据实际情况本次无法进行招标采购的，物资部将《采购申请表》提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行采购程序。2）单类产品采购金额在10万元以下的，物资部根据集团公司的有关规定进行采购。寻找供应商物资部、各部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在10万元以下的不少于3家)。供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报告原因，集团供应公司审核批准后进行采购。需求部门应向物资部推荐供应商。特别是首次购买和技术复杂的项目，推荐的供应商应不少于3家。物资部寻找供应商应遵循以下原则：1、应根据成本效益原则，尽量多寻找供应商参与洽谈；2、重复采购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商；3、同类产品采购中，应不断更新采购供应商，不得长期保持不变。供应商评定物