报告时间：XXXX-XX-XX采购员名:XXXX担当部门：粮油1、8-12月计划部门销售利益额利益率目标实绩自营联营达成率%上年实绩增减率%目标实绩自营联营达成率%上年实绩目标实绩联营自营8317.08317.0100%7978.010.07%926.5926.5100.0%65411.14%11.14%10.00%18.00%2、部门分类别计划中分类销售目标实绩达成率%上年实绩增减额增减率%09年SKU08年SKU增减率滞销商品新品数商品周转率库存金额其它12042,463.502,463.5100.0%2,363.0100.54.25%1228111810%160350323.512053,074.803,074.8100.0%2,949.1125.74.26%133412646%132250762.91206929.00929.0100.0%890.838.24.29%1521511%3073.512071,185.201,185.2100.0%1,138.1126.29.98%1201154%8012.91208626.30626.3100.0%600.767.310.07%1501426%50120938.3038.3100.0%36.32.05.51%15275103%203016.4合计8,317.18,317100.0%7,978339.14.25%313628659.5%3127901096.73、8-12月业务计划（销售、利益率、营业外收入、MD、库存、周转率、问题事项等）（1）销售提升计划：09年1-8月销售1303万，（走水XXX万）与目标相差237万，下半年努力完成预计目标831.7万的情况下尽力弥补上半年差距。计划：抓中秋月饼销售，十一，元旦，团购，以油、面、米为重点，达成计划。其中去年同期油销售170.2万，面55.9万。食用油计划今年计划今年完成190~200万，以金龙鱼、福临门为主。在品种、价格、备货量上认真准备。配合团购工作，争取完成190~200万。面粉销售中除在保持原北京古船、巨嘴鸟、甲家的销量外，重点加大香雪面粉的销售，提高该类业绩。其它分类中面条、奶粉、干粉调料、液调也有较大的增长空间。奶粉、干调分类亦增加新品来扩大销量，面条、液调用促销组合的方式来扩大业绩。（2）利益率计划：8~12月计划毛利率11.14，毛利额92.65万612中分类毛利率如下：中分类08年毛利09年毛利其中1207南北干货分类中，走水部分对毛利影响较大，需要关注。另对库存的控制及特售商品等，计算要精确。以特价进货，原价销售的方式来达成毛利计划代用0411.31%12.00%调味057.56%9.00%粮食064.14%6.00%南北货072.87%10.00%散粮0814.69%16.00%进口食品0915.26%23.00%（3）营业外计划：单位：万09年休闲南北货合计总计：34.88万，占销售比例3.15%8月份8.90.749.648月份合计9.64万，月饼厂商可完成5万，余下部分4.64万依返利、新品、促管、DM、端架完成9月份71.168.1610月份4.11.15.2下半年新厂商，新品较多是营业外收完成的主要来源。加强市调，多引进新厂商、新品，整理所有端架、地笼资源（定价、定位、定时），扩大营业外收入。11月份3.60.74.312月份61.587.58合计：29.65.2834.88（4）MD活动：针对本部门实际与下半年节日情况，制定8~12月MD总体规划。初步计划：A依公司总体计划，配合各档DM、超特价商品。B依时推出秋季商品（新米、新面、新杂粮、油），初冬商品（干调料、蜂蜜、配菜调料、油），冬季火锅商品（液体调料、干货等）中小型主题促销。C抓国庆、元旦、中秋三大节日促销：组织好节日团购商品，如米、面、油等商品。以价格、货量、毛利等作为谈判重点，增加销量，扩大影响。（5）库存情况：目前612加工库存如下：代用0432.35万612虚库存45万左右。可周转天数为31.33天，库存较大120505食用油56.29万，该分类商品周转较快，没有太大的库存问题。120403奶粉库存为11.68万，周转慢、单价高、陈列大，需加大促销，提高周转率，可退货。库存问题较大的分类有：120402冲调食品（方便面）09年1-8月总体下降30%，库存5.9万，陈列占2/3（康师傅每月可换300元），应加强管理，减少损耗。进口商品陈列位置，一直没有落实，进货较少1.64万，但不可退货，尽快落实陈列。612总体库存情况较好，除要关注进口食品和方便食品的库存外，未陈列、虚库存、顶期商品，应作为重点来抓，随时查询单位库存1500元以上的商品，加以管控。遇各节假日及团购时特殊备货商品，与主管及卖场沟通后再订货。调味