×××有限公司质量管理体系程序文件文件控制程序受控状态拟制文件编号Q/****2.01—2011审核版本号A/0批准持有者部门发放编号2011年03月26日发布2011年03月28日实施1.目的通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。2.范围本程序适用于公司所有有管理体系文件。3.权责序号类别制定审核批准发放1质量手册质管部管理者代表总经理质管部2程序文件相关部门副总经理总经理质管部3第三层次文件相关部门部门主管管理者代表质管部4使用表单相关部门部门主管管理者代表质管部5外来文件相关部门部门主管管理者代表质管部3.2质管部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。3.8技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。3.9各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。4.定义4.1内部文件：质量手册、程序文件、第三层次文件（各部门职责、作业指导书、操规程、检验规程、管理制度）。4.2外来文件：ISO9001：2008标准、标准规范等。4.3记录表单：所有用于浙江奥力电机股份有限公司有关质量体系方面的原始记录。5.文件的编写与管理5.1质量体系管理性文件应由质管部统一编号，具体规定如下：5.1.1质量手册（第一层次的质量体系文件）的编号：Q/****1.××—2011文件发布的年份顺序号第一层次的质量体系文件浙江奥力电机股份有限公司名称代码本公司ISO9001专用文件代码5.1.2程序文件（第二层次的质量体系文件）的编号：Q/****2．××.—2011文件发布的年份顺序号第二层次的质量体系文件浙江奥力电机股份有限公司名称代码本公司ISO9001专用文件代码5.1.3第三层次管理性文件的编号：Q/OLI3．××.××—2011文件发布的年份顺序号对应程序文件的顺序号第三层次的质量体系文件浙江奥力电机股份有限公司名称代码本公司ISO9001专用文件代码5.1.4质量记录（第四层次文件）的编号：Q/OLI4.××—××顺序号对应程序文件的顺序号质量记录的代码浙江奥力电机股份有限公司名称代码本公司ISO9001专用文件代码5.1.5版本号：X/X分子以“A—Z”表示版本号，分母以“0—99”表示修改状态。5.1.6外来文件若已有编号则以原有编号为准，若无编号，则依以上准则进行编号。5.2文件的制定、修订及废止：5.2.1文件制定5.2.1.1各部门提出文件制定申请，交质管部审批，质管部颁发文件编号。5.2.1.2文件草拟后送相关部门审批,以确保文件是充分性和适宜性，文件保持清晰，易于识别。一经批准即行生效，由质管部发布及管理。5.2.2文件修订5.2.2.1由需修订部门提出修订申请，交原制定部门修改。修改完毕后经相关部门审批后生效。确保文件的更改和现行修行状态得到识别；确保在使用处可获得适用文件的有关版本。5.2.3文件废止5.2.3.1由提议部门提出废止申请并说明废止原因，交原制定部门研究同意后交原审批部门审批，由质管部执行。5.3分发、回收5.3.1需分发的受控文件，由质管部作好记录,加盖“受控文件”章按规定范围发放。5.3.2修订及废止时，由质管部回收旧版文件，填写《文件分发/回收表》。已回收的文件超过一定期限，由质管部统一销毁。为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标记。5.3.3对外来文件的分发由相关部门签收，分发时不加盖“受控文件“章，作废时不予以回收。5.4保存5.4.1所有经批准下发的质量管理文件一律由质管部列帐并保存原稿，各部门自行保存文件。6相关文件Q/****2.01—2011《记录控制程序》7使用表单7.1Q/****4.01-01《文件制定、修订、废止申请单》7.2Q/****4.01-02《文件分发/回收表》7.3Q/****4.01-03《受控文件总览表》****有限公司文件制订、修订、废止申请单表号：Q/****4.01-01编号：申请类别□制订□修订□废止文件类别名称申请原因描述：内容概述：申请人：日期：意见：签名：日期：批准：日期：****有限公司文件分发/回收记录表号：Q/****4.01-02编号：文件名称文件编号版号印数实施部门编号日期领用部门数量保管人领用人签名回收备注****有限公司受