项目质量风险识别及对策表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM-B22工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。项目分为南北两个地块，总用地面积约80463m2。北地块的用地面积约31034.77m2。该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面积约2784m2。主要功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐饮、多功能报告厅及其附属用房。南地块的用地面积约为49580.4m2。该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面积约76000m2，建筑层数14层。主要功能包括：客房、大堂、会议厅、宴会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒店，是肇庆新区的地标和名片。序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人1地质条件酒店地块地质条件复杂，多溶洞及串珠溶洞，施工难度大。观光塔十米内回填土，冲孔桩施工容易塌孔重大风险现场准备充足的红粘土及片石，施工旁站监督到位，发现问题及时处理，务盲目施工。景观塔准备充足的十米钢护筒。黄海明2专业限制专业分包较多，专业性较强，土建质量员对其他专业管控力度不足一般风险加强沟通学习，与各家单位多交流，设计单位保持联系沟通牟武略3劳务队伍新合作队伍，不熟悉八局管理模式一般风险加强教育与技术质量交底曾桂才4工期工期紧张重大风险加强进度与质量的协调，平衡牟武略5机械设备机械设备质量一般风险进场严格检查、验收；定期对机械进行检测、维护吴伟明6施工环境环境条件一般风险根据施工过程中的条件和特点，对不利的施工因素进行控制林振格7自然因自然灾害造成的破坏重大风险做好天气预警，提前做好防护措施，降低不必要的损失刘承林8设计设计出图比较缓慢，处于边设计边施工状态一般风险跟业主和设计院保持良好沟通，加快出图进度黄海明9渗漏裙楼施工面积大，种植斜屋面及室内外水池较多，容易造成渗漏风险重大风险加强过程质量控制牟武略10施工方案未按施工方案施工重大风险采做好交底，加强现场巡逻，及时发现问题，严格按照施工方案施工黄海明11材料材料质量重大风险加强材料进场把关；定期对成品进行检测、维护邓文键编制人牟武略审核人何震华批准人戈祥林编制时间审核时间2021.3.8批准时间2021.3.13个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名曾毓华岗位职务局长分管（所在）部门一岗双职岗位职责负责全系统全盘工作廉政职责履行党风廉政建设第一责任人的责任风险类别风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险1、不遵守民主集中制议事决策规则风险。2、干部任免、人事管理违规操作风险。3、违反财经纪律风险。4、工程项目不经招投标风险。5、行政强制措施审批不严风险。1、坚持“三重一大”，集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的决策制度。2、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。3、严格执行财务制度，坚持大额资金使用集体讨论。4、坚持内部审计制度和局务公开制度。5、实行责任追究制度。1、B级2、B级3、B级4、B级5、C级业务流程风险制度机制风险外部环境风险违反廉政规定风险1、加强廉政法律法规学习；2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。A级个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名谢定勇岗位职务副局长分管（所在）部门个体股、注册局一岗双职岗位职责1、提出分管工作目标，执行全局决定、安排、督导；检查总结分管工作。2、协调分管工作人员之间的联系，带头遵守规章制度。3、审定分管工作的文件、材料、报告。廉政职责抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设工作。风险类别风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险1、说情风险。2、行政干预风险。3、注册登记检查指导不力风险。4、安全生产监管落实不到位风险。1、加强学习，熟悉注册登记法律法规。2、加强检查指导，促进依法行政。3、强化责任，严格把关。4、实行责任追究制度。1、B级。2、B级3、C级4、B级业务流程风险制度机制风险外部环境风险违反廉政规定风险1、加强廉政法律法规学习；2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。A级个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名何小宁岗位职务副局长分管（所在）部门法规、市管、商广一岗双职岗位职责一：提出分管工作目标、执行法律、法规和上级决定、安排、督导、检查、审查、总结分管工作；二、协助局党组抓好分管部门廉政勤政建设和反