生管采購作業實務採購包括﹕采購管理七大策略:一.供應商管理:4)國際知名廠商5)國際知名廠商之代理商（其產品經過產工評証無需評鑒）6)由採購主管提出﹐由品保主管核準之廠商Ｂ﹒需評鑒供應商﹕1)評鑒小組的組成﹕工程﹑工標﹑品管﹑採購2)評分標准﹕ＡＡ﹕９１－１００分Ａ﹕８１－９０分Ｂ﹕７１－８０分Ｃ﹕６１－７０分Ｄ﹕６０分以下Ｃ級以上可送樣Ｄ級需再進行改造﹐經第二次評鑒通過後送樣﹐如評鑒分數仍在Ｄ級﹐半年之內不予以評鑒２﹒供應商核準﹕Ａ﹒ＯＥＭ廠的供應商核準﹕1)代管物料（ＣloseSource）2)客戶指定供應商（ＣloseSource）3)非客戶指定供應商（OpenSource）Ｂ﹒ＯＤＭ廠的供應商核準﹕為非客戶指定供應商（ＯpenSource）注﹕ＯＥＭ:OriginalEquipmentManagementＯＤＭ:OriginalDesignManagement３﹒供應商基本資料建檔４﹒供應商產能評估５﹒送樣承認Ａ﹒新產品開發Ｂ﹒SecondSource1)客戶指定供應商2)非客戶指定供應商3)代管物料６﹒物料議價７﹒價格核定８﹒Ｑuota建立（比例分配建立）二﹒成交條件３﹒合同的內容﹕１）當事人的姓名（名稱）﹑地址２）買賣的標的﹐標的物的名稱﹑品質﹑數量﹑及包裝方式３）標的物的價格﹑金額﹑貨幣﹑價格術語４）標的物的交付方式﹑時間﹑地點５）價款的支付方式﹑時間﹑地點6)標的物的保險及運輸方式7）檢查標準和方法（鋼材﹑塑膠粒有行業標準）8）結算方式9）糾紛解決方式﹐管轄機構及適用法律10）合同生效期限11）合同的份數﹑使用文字及其效力12）訂立合同的時間﹑地點及當事人簽名三﹒訂單處理金額（阿拉伯數字和英文版）﹑具體的交貨日期﹑交易條件﹑付款條件﹑保險﹑承辦人簽名﹑部門主管簽認﹑事業處主管簽認﹑事業群主管簽認（Firm訂單總金額超過台幣５０萬需會簽特助）Ｂ﹒Blanket訂單是指無具體數量﹑版次﹑單價﹑金額﹑具體交換日期的訂單﹐這類訂單只有確定的訂單編號和名稱﹐此類訂單需會簽部門主管簽認﹑事業處主管簽認﹑事業群主管﹒Ｃ.大訂單是指有數量較大﹐交貨分為多次的訂單﹒此類訂單除了沒有具體交貨日期﹐其他均與Firm訂單規定相同﹒注﹕所有訂單共分為四聯﹕廠商聯﹑廠商承認聯﹑採購聯﹑財務聯﹐所有簽認完成後﹐採購將訂單pass給供應商﹐供應商相關主管需在７日內在Seller'sacknowledgment一欄確認並將二﹑三﹑四聯回傳至采購處﹒採購pass給相關部門作三年存檔﹒四﹒交貨通知﹕五﹒進貨驗收﹕國內採購在貨到廠區之前需在交貨通知系統中輸入相關的到貨訊息﹐同時供應商也應在系統內輸入相關的出貨訊息﹐貨到後﹐經海關義務監管員查核無誤後﹐倉庫方可進行收貨﹒3﹒每項原物料採購需經驗收數量﹑品質才可辦理入庫﹒原物料若有品質異常時﹐必須及時快速處理﹒1)?挑選重工a.?廠商自己在廠內或廠外進行挑選重工b.?我方代替廠商進行廠內挑選重工﹐按人工和工時來計算挑選重工費用﹐在結報時開立DebitNote進行扣款c.挑選後將不良品退回供應商處﹐供應商可進行補貨或接受扣款2）直接退回供應商3）因為以上原因造成的停線或辦理退貨等一切損失費用都必須Charge給供應商六﹒應付結報A﹒種類﹕1）原物料結報﹕相關單據﹕進貨驗收單﹐OriginalInvoice,報價單﹐P／O（供應商和客戶）﹐POD﹐B／L﹐對帳單﹐轉廠資料及報關單2）費用性結報（常用於國內小購件和包材採購）﹕相關單據﹕進貨驗收單﹐OriginalInvoice,報價單﹐P／O﹐對帳單﹐轉廠資料3）運費結報﹕相關單據﹕空運申請單﹑B／L﹑出貨明細表﹑運費Invoice﹑PackingList﹑客戶認可P／O（書面認可）B﹒引起結報不及時的原因﹕1）人為因素﹕?????a.結報人員疏忽b.經管相關人員疏忽c.上級簽核2）外部環境﹕a.發票不能及時送達b.?發票錯誤c.?單據不齊全3）內部原因﹕a.?Tiptop系統b.?內部系統關帳C.付款方式﹕1）NET…2)??T/T…afterInvoiceReceipt3)??T/T…afterGoodsReceipt4)???L/C5)??國內段每月5﹑15﹑25日付款﹐國外段按規定日期付款