稽核部工作计划(完整版）文档资料可直接使用，可编辑，欢迎下载稽核部工作计划公正廉明不徇私情1、规划组建稽查部人员架构2、建立稽查部制度3、制定稽查部人员绩效4、制定稽查部员工岗责5、制定稽查部工作流程及与其他部门对接流程6、了解其他部门现有人员绩效考核版本7、对其他部门提出建设性建议8、民意调查9、加盟商回访10、稽查部的价值及未来实现目标岗位职责：1、建立并监督稽查管理体系制度、规范、标准的贯彻执行；2、对外受理加盟商的投诉，督促协调相关部门及时解决处理；3、对内监督各部门工作的有效执行，并协助所有部门优化提升管理体制；4、收集、整理、反馈、追踪加盟商以及所有集团内部员工提出的问题；5、监控、管理、提升稽查部的人力资源体系；6、提升稽查人员的工作技能，制定其薪酬、绩效及激励方案；7、协调稽查部日常事务与其它部门的工作联系。工作内容：1、根据集团公司的发展需要，制定、分解稽查部各阶段的工作目标，并监督执行过程；2、按照督查部门的工作计划，每周，每月重点工作和工作总结（每日）的出台，组织实施日常工作。3、负责对各部门、各项目进行日常工作的督查。做好公司审查考核工作、处理员工奖惩事宜、负责周汇报、专项和反馈汇报、负责督查报告及建议。4、每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审核情况以及相关考核，建议，整改，反馈等资料汇总，重大事项予以公示通报。5、负责本部门和相关部门工作协调、沟通工作，并完成领导交付的其他工作。6、收集、整理加盟商、员工投诉的问题；7、制定、监控、调整、报批稽查人员激励体系及其运作；8、实地走访加盟商的门店，核实营运督导扶持服务的情况。9、管理、培训、提示、考核稽查人员的工作技能；工作联系：稽查工作情况汇报对象：董事长、副总；部门所属人员考勤情况汇报对象：人力资源部；管理对象：稽查员；服务对象：全国代理商、加盟商、集团公司所有部门；对内衔接对象：各相关部门。《稽核任务书》《稽核日工作记录表》《稽核整改通知书》《稽核奖罚单》《稽核战报》《稽核汇总表》第二篇：银行稽核部稽核监督工作总结一、主要业务开展（一）2021年是个上会报告年随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，2021年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。《华夏银行股份xx年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。《2021年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。《2021年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。《2021年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。《2021年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。《2021年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。一是全年工作计划的制定。2021年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记