广告公司管理制度广告公司管理制度集锦15篇在不断进步的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的广告公司管理制度，欢迎阅读与收藏。广告公司管理制度11、本厂销售部人员因公奉派出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。2、销售部人员乘坐火车、轮船、飞机标准及相关规定:2、1乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(乘坐火车8小时以上才可乘坐硬卧)。2、2乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。2、3因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理准并凭飞机票根报支旅费。2、4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。3、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准:3、1省内2级城市70元/天，省内3级城市60元/天，省外100元/天。4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:4、1乘坐计程车需主管批准，原则上应取得汽车公司开具的'统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。4、2邮费应取具邮局的证明为凭。4、3因公宴客的费用，应取具统一发票为凭。4、3、1销售部人员:100元以下由营销主管或高级营销主管核准，100元以上须报营销总监批准;300元以上须报总经理批准。4、3、2商务部人员:300元以下由商务部主管核准，300元以上须报总经理批准。4、3、3外联部人员:200元以下由外联部主管核准，200元以上须报总经理批准。4、4因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。5、员工出差，应填写出差申请单。6、员工出差回来后二日内应填单报销出差费用。7、员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。8、奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。9、员工出差依下列程序办理:9、1出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。9、2出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后两内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于两日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。10、出差的审核决定权限如下:10、1销售部人员由营销总监核准10、2外联部人员由商务部主管核准。10、3营销总监、商务部主管、外联部人员由总经理核准。11、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。12、出差旅差费分为交通费、住宿费、补贴、招待费、其它等。13、出差费用的报销:13、1交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。13、2补贴按标准领取。13、3招待费由领导核定，凭据报销。广告公司管理制度21、基本原则1、1评定原则:以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定工资级别;1、2综合核定原则:员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度等因素综合核定;2、薪资体制2、1薪资标准:公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则，每个岗位的薪资标准按该岗位的'重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。2、2薪资结构:由基本工资、提成、奖金、补助等构成。2、3薪资体制:采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数，根据员工当月实际考勤天数算出月工资。月工资=(月应发工资总额/月应考勤天数)x实际考勤天数+提成+奖金+补助;2、3、1应考勤天数的定义:按公司规定，应到公司上班的天数。2、3、2实际考勤天数的定义:员工实际到公司上班的天数。2、3、3员工请假或加班按公司相关规定执行。2、4支付时间:每月xxx日发放上月1-30/31日薪资;遇节假日顺延或提前发放;2、5下列各项金额可以从每月薪资中直接扣除:罚款、未结清的借款、公司垫支款项等;2、6公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事件，视情节轻重给予处分;3、提成、奖金4、工资表的制作与审批4、1工资表统一由财务部制作，为了统计与归档的方便，采用统一的格式;4、2财务部对当月员工工资异动情况和有关工资的通知文件及时作好备忘录，根据备忘录制作工资表;4、3每月xxx日为发薪日;4、4财务部在发放工资时，若为现金发放，要求员工在工资签收本上签收;如通过银行卡发放工资，由财务人员保留银行发放记录;4、5必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管;5、因计算错误而造成工资溢领时，员工应归还其差额;公司可在下次发薪时予以扣除。6、员工对工资产生疑义时，