PAGEPAGE7****房地产公司部门职责及工作流程现场签证工作流程现场签证必须有三方，建设方、监理、施工方代表，在实测实量的前提下进行计量签证。签证单应有施工单位按专用表格统一填写，需要用图示表达的应画简图。施工单位签字盖章后报建设单位现场工程师进行实测签字，并交项目经理审核签字，转公司预决算部进行复核，由预决算部复核审定后签字，加盖公司的工程专用章。返还工程部，由工程部转发施工单位。需要签证的内容为：1、开挖槽前的自然地坪标高；2、基础坑内到特殊处理的情况；3、因甲方变更拆除的部分；4、因甲方原因造成的损失等，其他增加、变动应以变更的形式体现，因变更发生的减少内容也应签证。现场签证的内容、数量、项目、原因、部位、做法、日期等要详细，并附详细图纸。现场签证一定要及时，不应拖延到结算时才补签，需签证工作发生一周内办理完毕，超出一周的签证作废，对于一些重大的现场变化，还应及时拍照或录像，以保存第一手的原始资料。签证一定要一式五份，甲方项目部，预算部各一份，施工单位两份，签证要字迹工整、内容详实，不得乱涂乱改，并使用统一的标准格式（样式附后），为结算时提供真实可靠的凭据。签证单位应编号归档，在送审时，统一由送审单位加盖“送审资料”章，以证明此签证由送审单位提交给审核单位的，避免在审核过程中，各方根据自己的需要自行补交签证单。认真审核签证内容，凡签证内容涉及人工单价、材料单价、机械单价等，内容应对照是否与合同条款规定相矛盾等，分析后决定能否签认。签证流程：施工单位签字盖章2日内→工程部审核经办人签字及工程部经理审核签字（签字1日内）→公司预决算部审核签字2日内→返还工程部及施工单位1日内。附件：签证样本工程签证单单位工程名称：年月日第号序号签证内容或计算公式单位数量备注施工单位监理单位建设单位工程款拨付流程工作内容;1、工程形象进度需按合同约定时间及施工进度计划完成。2、所完成项目工程质量需符合设计要求及验收标准。3、所报工程量应与预算清单工程量相符。4、付款额度比例应与施工合同约定相符。5、落实甲供材数量是否超计划6、现场责任师及项目经理应对所完成项目签字认可。施工单位根据合同约定填报工程款拨付申请项目部审核（二日内完成）同意技术监督部门审核（二日内完成）不同意工作内容：1、落实所完项目形象进度是否与现场实际形象进度相符。2、对所完项目质量进行抽验。3、对存在的质量问题提出整改意见。4、落实检查完成后技术总监应签字认可总工办（一天）预算部（一天）（一天）工作内容：1、审核所报工程量是否属实。2、审核甲方供材是否扣除。3、审核付款额度是否准确4、审核后预算部经理签字确认。同工作内容：1、经办人填写拨款单、向施工单位索要发票或收据。2、项目经理签字。3、工程部副总签字。意项目部填写拨款单（一天内完成）不符工作内容：1、根据项目部提供的阶段资金使用计划落实资金来源，保证工程款按合同及时拨付。2、核对付款比例是否与合同约定相符。3、检查施工单位所开具发票及收据是否符合要求。4、财务经理需签字认可不上合同报财务部拨付工程款意总经理审批同意（两日内完成）（一天内完成）注：各部门严格按以上工作流程执行，确保工程款按合同约定及时拨付，如果工程款拨付不及时造成工程延误，施工单位将提出经济索赔。相关部门应负相应责任。八、材料部工作职责及工作流程（一）工作职责：1、负责与材料设备供应商联系，准确及时地提供材料设备的最新市场价格，输入材料设备数据库，为开发项目的预算工作提供支持。2、拟定并完善甲供材的招投标管理办法，主持甲供材的询价、议标和招投标工作3、负责对施工单位用材的限价。配合预决算部做好工程用材的量、价审核控制工作。4、做好甲供材的各种台账，乙方自购材甲方确认价的基础资料，一定收集整理齐全归档，为结算提供依据。。（二）材料设备款拨付流程1、材料合同签订后组织材料进场，材料进场时由甲方材料员、工程部分管栋号工程师及施工单位材料员共同验收封样，入场材料的品种、型号、规格、质量必须符合合同约定，方可履行下列手续。施工单位材料员开具收料单，收料单必须有施工单位认可的工程材料章及施工单位材料员，施工单位项目经理签字，此收料单给供货单位一份，交甲方材料员一份，甲方材料员按照公司签订的材料合同单价及收料单中的数量开具出入库单据，出入库单据上要求有甲方材料员、材料经理及甲方现场工程人员签字认可。2、材料员定期报送现场收料情况，及时把手续