序号排查项目安全生产委员会安全管安全组1理机构织安全监督机构安全生产责任制制度建2设管理制度安全培训教育培3训安全活动及文化建设安全投安全投4入入风险管控体系险管控控体系安全风5险管控隐患排查治理变更管变更流6理程控制职业病危害因素识别职业病危害标识、告知与申职业健报7康管理职业病危害监测与控制职业健康体检与个体防护应急预案应急管应急演8理练应急处置报及工理伤管理事故上事故管9报及工理伤管理安全和三同时职业卫10管理生三同时管理生产运现场安11行安全全管理管理作业安全分析（JSA）作业许可施工作业过程12安全控作业过制程安全监督井控安全监督设备运行及变更安全设备设管理13施安全管理特种设备安全管理施安全管理特种设备安全管理资质核交通及实、信14危化品息管理管理、监控和安保资质审承包商查、培15安全管训和监理管安全观察安全观16察与安安全检全检查查与督查安全考安全考17核核基础管理类隐患排查清单排查内容及评价标准按规定成立安全生产委员会、领导小组及分专业委员会。定期召开相关会议分析安全生产形势，研究解决安全问题的。企业、二级单位按规定设置安全（职业健康）管理部门。基层单位按规定设置专（兼）职安全（职业健康）管理岗位。企业、二级单位按规定设置安全监督机构。企业、二级单位按规定配备安全总监（副总监）。基层单位设置专（兼）职安全（职业健康）管理人员。制定各部门、各岗位安全生产责任制，做到全员覆盖。岗位员工掌握本岗位安全生产责任制内容。建立考核机制，并对责任制落实情况进行监督考核。根据有关规定制定安全生产、职业卫生管理制度（包括但不限于以下制度：安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、直接作业管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩、事故报告、应急管理）。健全完善岗位操作规程。按要求更新完善HSE管理体系文件、开展体系内审。制定全员安全、职业健康教育培训计划并下发执行，培训项目和学时达到规定要求。按培训计划按时选派员工参加各类培训班。培训计划覆盖面全、培训档案（方案、教案、笔记、考勤表、成绩等）无缺项。各级领导及安全管理人员、特种设备操作人员、特种作业人员持证上岗率100%的。按要求开展“安全生产月”、“职业病防治法”宣传周、“11.9”消防宣传日等活动。领导按期参加承包单位（点）的安全活动。按要求组织开展安全生产宣传和事故警示教育，定期公开曝光安全生产违章违规行为的；按要求结合本单位实际加强安全文化建设。按规定计提、使用安全生产费用；按规定将本单位具备安全生产和职业病防护条件所必需的资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算；不得将列入计划和财务预算的安全投入挪作他用。按规定开展风险识别和评估、建立风险分级管理机制，建立各级风险清单；所采取的风险控制措施（包括工程技术措施、管理措施、教育培训、应急措施和个体防护措施）完善有效，责任单位及责任人明确；制定的风险防控措施需向相关人员告知；风险清单按要求半年更新一次；关键装置要害部位实施领导干部承包检查的，承包人变动及时进行变更和挂牌，门禁制度落实到位。建立隐患排查治理及督办制度、定期开展隐患排查并建立隐患台账；制定全员安全诊断活动实施方案、开展全员安全诊断活动，落实奖励；对排查出的隐患进行评估、分级，隐患治理项目按照“四定”原则落实；有效开展隐患排查工作、排查出的隐患制定防护措施；隐患治理完成后，组织隐患治理效果后评估，建立并完善隐患治理档案。建立完善变更管理规定及相关变更流程；按规定对涉及设计、工艺技术、设备设施、管理等应履行变更程序的行为进行变更控制；变更行为符合变更管理规定或变更流程；对并更流程的符合性、变更实施过程进行监督。按要求每年对职业病危害因素进行识别和评估并建立职业病危害因素清单；制定职业病防治年度工作计划和实施方案。在可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施的醒目位置设置警示标识；与员工签订劳动合同和分配工作岗位时告知其工作过程中可能存在的职业病危害及后果、工作过程中个人应采取的防护措施和应急措施；职业健康体检结果告知劳动者本人；作业现场职业病危害因素检测结果需进行公告；按照国家法律法规的规定及时、如实进行职业病危害申报。按要求对存在职业